你好,根据你的描述,这种情况不需要缴纳所得税

企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种所得税. 按月或按季计算应预缴所得税额: 借:所得税 贷:应交税金--应交企业所得税 缴纳季度所得税时: 借:应交税金--应交企业所得税 贷:银行存款 企业所得税要预缴吗?除了企业所得税还有哪些税预缴?
本季度公司在外地有个预缴企业所得税,本季度净利润抵了以前年度亏损后还是亏损,这个预缴的企业所得税相当于多交的,期末这个账务处理怎么做?这个预缴的应交企业所得税借方金额要转平吗?
老师你好,我们公司去年季度预缴企业所得税来,年底亏损,今年企业所得税汇算清缴不需要不交企业所得税,去年预缴的企业所得税不会退税吧
老师下午好,请问企业所得税季度预交符合小微企业。外地项目有预交税,如果没有小微企业优惠之前每个季度都会交点企业所得税。但是目前季度预交符合小微,每个季度都不用交纳企业所得税,并且预交的还留底。但是又担心汇算清缴时又不符合小微企业全部补交。这种情况平常如何操作?
你好,老师,我是小企业会计准则建筑业,平时有异地预缴的企业所得税,季度申报企业所得税有抵减,现在申报24年所得税汇算清缴,现在应缴纳的税大于已预缴的企业所得税,还补了一部分税,汇算时候又抵减一部分预缴的,这部分怎么做分录,冲减预缴所得税
发票额度提交后。购销合同确认是什么时候确认的?
你好,我们签了一个合同,是安装项目,但是有五个施工地点,这个需要每个地点开一个外管证,然后在五个施工地点预缴税款,开票是一个公司,这种开票怎么带出来五个外管证啊
老师,我想问一下上市公司的年报,能看出来什么?
汇算清缴,高新技术企业优惠情况及明细表里的研发费用总额,与研发费用加计扣除优惠明细表里的研发费用小计,需要一样吗?如果不需要,财务报表利润表里的研发费用数据以汇算清缴里哪个数据为准呢
小企业会计制度可以提坏账吗
朴老师您好,比如账面有库存商品50000,有应付账款50000,可以把库存商品抵了应付账款吗
老师您好,公司现在没有实缴,所有者权益是10多万,如果转股的话要按20%交个税吧
个体户,每月要报个税和增值税?
员工个人抬头的电话费,他用替票餐饮票报销,请问入哪个科目?
社保基数调整,应该怎么调?
就是我们这几个月都有预缴企业所得税有4仟多,本季度按税负1.5%税率乘以本季度不含税收入=两千多 但是预缴是4仟,预缴的多 本季度还用按照税负缴纳企业 所得税吗?
你好,预交的税款超过了应交的税款(=收入*税负率),这种情况就不需要再缴纳了