老师 税务所查到我们有些发票不能用 需要做进项税额转出 期间是24年3-12月份的 更正申报后 25年的增值税纳税申报表需要更正吗
你好不需要的，只更正24年年报就可以的
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老师你好 税局今天打电话说让我做2020年12月的进项税额转出 理由是享受了生活服务免税政策就不能做进项税额抵扣。需要去税局做更正申报，请问做进项税额转出我除了更正增值税申报还需要更正其他报表吗？麻烦老师看见了帮忙解答 谢谢啦
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公司更正了21年5月的增值税申报表，做了进项税额转出，也更正了6月到12月份的增值税申报表，请问22年的需要更正吗？
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老师，请教一下，税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出，抵税当期的增值税表报已做更正申请，现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢？
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2024年12月开具的一张农产品收购发票进项税额被税务局要求25年4月更正增值税报表，做进项税额转出，想问下更正增值税报表做进项税额转出后，还需要更正24年第四季度财务报表吗？然后账务怎么处理？
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更正申报了24年的税务申报表，但是只更正了进项税额转出，在25年本期怎么做分录？借：费用，贷：进项税额转出，但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款，要怎么做账
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那会是连续的吗 有的月份有留底
不需要的，你只改正12月的前边的就不需要改了
可是有这个提示
你更正以前的后边都需要更正
你刚才不是说不需要吗
我说了更正12月的，你看看
不让 专管员说哪月认证的 更正哪月的
那你需要从前边挨着更正了