是的,直接更正A104000期间费用明细表。不需要调账的。因为你的费用是真实发生的

老师你好!请教一下,在做2021年度企业所得税汇算清缴的时候,发现2021年第四季度预缴企业所得税申报表和财务报表数据不同,需要更正申报吗?
根据10月份申报的企业 所得税预缴申报表数据比对,研发费加计扣除中存在表中疑点,请核实后及时更正。 如财务报表有研发费支出,可在季度预缴申报时享受加计扣除,数据可以不一致,但需要同时存在可消除疑点。 如无研发项目、无研发支出的,可更正财务报表数据。 求助 这些话是什么意思呢?
老师,一般纳税人,税务查出有一份运输服务发票不准在税前扣除,现要求更正2020年度所得税汇算清缴申报表,我是直接更正A104000期间费用明细表吗?财务报表需要同时更正吗?
税务风险评估前3年账务及税务问题,提出有2个年度多结转了销售成本,要求更正申报相应年度的汇算申报表并补交所得税。请问需要调账吗?是调在现在还是对以前年度反结账直接更正?如更正以前年度,电子税务局中的财务报表需同步更正吗?不更正的话与新的汇算表会不会比对不通过,又产生新的风险点
请问一下我2023年12月之前是一般纳税人简易计税,但是我发现2022年11月和2023年4月这2个月由于报税系统(亿企)自动归集发票时,把运输服务的电子普通发票填在了表二的进项税额,所以出现了上期留底税额增多了,现在我要更正2022年11月和2923年4月的的报表,请问一下我更正这2个报表,其他期间的报表会自动更新吗,还是需要2022年11之后到现在的报表都需要更正
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
是填A105000纳税调整项目明细表吧
是的,调整过来就是了哈
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!