你好,当时留低在哪个科目?里面挂着 借进项转出 贷留底科目

老师你好 税局今天打电话说让我做2020年12月的进项税额转出 理由是享受了生活服务免税政策就不能做进项税额抵扣。需要去税局做更正申报,请问做进项税额转出我除了更正增值税申报还需要更正其他报表吗?麻烦老师看见了帮忙解答 谢谢啦
麻烦问下 我上个月抵扣了进项但是做账做错了 怎么更正 上个月抵扣了2072.35的进项税额 但是做账做了1515.98 有一张进项做成了借管理费用 贷银行存款 怎么更正 然后我又结转了进销项怎么更正
税务上年税负率过低预警,更正12月申报表时做了进项税额转出,税负率正常了,可转出的进项税额下年可以在申报表中抵扣销项税吗?如果可以应该填在增值税申报表中的哪一栏?
你好,我22年不符合规定的进项税额做了借:应交税费应交增值税进项税额 贷方:应付账款 24年更正了22年的报表 产生了新的增值税附加税 还要转出进项稅 分录怎么做
2024年12月开具的一张农产品收购发票进项税额被税务局要求25年4月更正增值税报表,做进项税额转出,想问下更正增值税报表做进项税额转出后,还需要更正24年第四季度财务报表吗?然后账务怎么处理?
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
国企财务共享中心SAP S/4 HANA版本,哪个岗位最重要最锻炼人最有价值
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
老师,根据原料损耗表得出,生产原料(玉米)损耗23101元,这个月末的时候需要怎么操作?是结转成本还是怎么记账?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
当时留抵余额是在进项税额里面
那是借:进项税额,贷:进项税额转出吗
不对 借进项转出 贷转出未交增值税 借转出未交增值税 贷进项 做这个
滞纳金我们也用留抵了,那是这样做吗:借:营业外支出--滞纳金,贷:进项税额
借转出未交增值税 贷进项 借营业外支出滞纳金 贷转出未交增值税