畅捷通T+删除24年12月录错固定资产卡片，提示不能删除，卡片有后续操作。我已把25.12-25.9月的计提凭证，损益结转凭证都删除了，还需要删什么数据？
您好，要删卡得先倒时间，你需要反向操作取消2025年9月到1月的每月结账，再取消关键的2024年12月的年底结账，让账本回到2024年，同时检查并删除这张卡片在【资产变动】里可能生成的任何变动单，这些都清掉之后就能删除卡片了。
-
Q
老师请问一下我们单位采用的是用友软件，不小心在固定资产模块误新增了一项资产，因为不知道误增啦，没有上动态建模生成这个凭证，导致财务总账原值比固定资产卡片台账原值小，因为跨月啦！折旧已经计提，需要把这个卡片删除，怎么操作
-
Q
7月录入的车辆卡片现在说不入账了，1.删除卡片2.删除凭证3.重新固定资产结账4.重新折旧5.重新结转 那么现在有几个问题该怎么办？ 1.U8删除卡片在哪操作 2.固定资产反结账是不是7月后续几个月新录入的卡片都会没有了，需要后续每个月重新录入 3.还有别的需要注意的吗？对利润影响大吗？
-
Q
畅捷通T+删除24年12月录错固定资产卡片，提示不能删除，卡片有后续操作。我已把25.12-25.9月的计提凭证，损益结转凭证都删除了，还需要删什么数据？
热门问答 更多>
-
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借：银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额，要怎么结转啊，结转分录如何写
-
老师，首次备考2026年税务师，报考税一税二，还需要报实务吗？现在开始学来得及吗？需要搭配注会税法吗？
-
小规模纳税人，上季度总收入13万，其中专票收入1万，普票和无票收入12万，怎么填？
-
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了，后续发现这些票老板不报销了，这个要怎么处理
-
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用，这个费用计入长期待摊费用吗，需要分摊几年合适呢
-
工会经费申报基数怎么算？
-
12月先结转损益再结转本年利润对吧
-
一般纳税人收到了进项票，没有抵扣的时候用不用做账？
-
老师，我公司购进一台装载机。对方已经使用了一年。我们以20万的价格购入。请问我还是按照原来的折旧必须计提四年。还是对方已经使用了一年，我就只用计提他的三年？
-
营业执照上是有限责任公司，只有一个股东，会不会要承担无限连带责任
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师 需要重新入帐的固定资产额是资产评估报告中的数，但是报告中的数只显示小数点后2位，实际小数点后有11位，按照评估报告金额来入账，这之间的差额应该怎么处理？
您好，入账时直接按评估报告的四舍五入到2位小数的金额录入即可，系统自动计算产生的几分钱差额在入账当期直接计入“固定资产”科目，不再拆分到具体卡片，以保证账实相符。
我们申请注资时后附文件是按照固定的设备金额，录入的卡片金额会比申请的固定资产金额少了0.05怎么办 借 固定资产 500794.99 实际卡片金额：500794.94怎么调合适？
您好，直接将这0.05元的差额在录入卡片时手动加到原值中，使卡片金额等于凭证金额500794.99，确保固定资产账卡金额一致，这属于对微小计算误差的合理调整。
收到谢谢老师
希望我的回复对您有帮助，谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励～，祝您接下来一切顺利！