你好,是的未开票销售额也要一起报。报47万。

老师您好!我公司是小规模企业,每月不含税销售额也就两三万,按2020年最新减免政策,7月份开票系统应按1%减免,可是系统开出来的票是按3%,8、9月份系统都没有问题,是按1%开具的发票。本季季报的话,我7月份按1%计提还是按3%计提做账?麻烦老师了。
老师,请问一下,未税金额是1834862.38元,9%的税率,要开200万的专票,这个咋弄?我们系统上显示是1999999.99元
老师,9月份开了一张发票,税率写错了,在申报增值税销售额时,系统自动显示的比如说,金额600,税额是18,然后再未开具发票下手填金额-600,税额-18,这张发票11月份邮回来,系统红冲了,之后11月份的增值税报表中,销售额自动显示金额-600,税额-18,老师那我在未开具发票下面写金额600,税额18这样合计是零,可以吗?
打开开票系统,在5月份开2份发票,因为跨月了,就在6月开了负数发票(显示如图),问: 1:增值税申报是申报“实际销项金额”6万9那个?还是18万那个数字呢? 2:所得税申报,同样的问题,,在销项金额那里,是填6万9,还是18万?
单张发票的金额不超过10万元,是价税合计还是不含税的税额不超过10万,为什么有时候开票10万多可以开一张,11万多就要分成两张开票,系统没有提示就是可以开,没问题吧
老师,抖音验证打款的一元,分录怎么写
水果零售,经营所得需要交税吗
老师,新的所得税报表,已计入成本费用的职工薪酬,及实际发放的取数包括2024年12月实际发放的数据吗,
老师,请问不动产权登记费怎么做账呢?
所得税工资薪金,是对工资薪金借方金额还是贷方金额
老师,如果客户要拉社保明细,前提是代账,说最好明天拉,我说明天有事,后天拉可以的吧?
老师。请问报表上面的应交税费是正数。是下月要交的费用吗
老师,24.4季度到账未开票做的预收账款,25.3季度开票冲预收做主营业务收入,这样处理对吗?是不是收入就算在25年了
如何判断返利是否算收入还是算成本❓比如厂里给的返利只能用于冲减成本
社保是劳务公司交的,我们只收到劳务公司的全额含社保工资开支的发票,不需要做这个社保成本吧