打开开票系统，在5月份开2份发票，因为跨月了，就在6月开了负数发票（显示如图），问： 1：增值税申报是申报“实际销项金额”6万9那个？还是18万那个数字呢？ 2：所得税申报，同样的问题，，在销项金额那里，是填6万9，还是18万？
你好你这个是按月申报还是按季度申报，按季度申报，是3个月，实际销售金额相加填写就可以，
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老师，9月份开了一张发票，税率写错了，在申报增值税销售额时，系统自动显示的比如说，金额600，税额是18，然后再未开具发票下手填金额－600，税额－18，这张发票11月份邮回来，系统红冲了，之后11月份的增值税报表中，销售额自动显示金额－600，税额-18，老师那我在未开具发票下面写金额600，税额18这样合计是零，可以吗？
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打开开票系统，在5月份开2份发票，因为跨月了，就在6月开了负数发票（显示如图），问： 1：增值税申报是申报“实际销项金额”6万9那个？还是18万那个数字呢？ 2：所得税申报，同样的问题，，在销项金额那里，是填6万9，还是18万？
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老师，我们是建筑行业，12月份开了有120万左右的工程发票，但12月份又退回了9月份开出去的160万的工程发票（因备注栏的项目名称有误），开了160万的红字发票，现在形成我们12月份的的销售额为-30多万，那我下个月申报增值税时，该如何填写增值税申报表呢？
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老师，我们是一般纳税人，在6月10日到时候，开具了电子专票30万，其中 14405元 开错了，当月申请红字发票申请了，但电子专票没有了，在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候，这个金额的增值税也交了，那么在8月增值税申报表一 数据没填写，现在需要申报9月份的了，9月份没有开票， 财务报表怎么填写？直接写负数吗？
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老师，这个没有统计，如果做了50万的无票收入开了82.1万超了32.1万，才会显示销售额累计值是负的吗？那这个月开票就需要申报67万多收入0。如果是以前的年月的未开票收入（暂时回不了款），系统问题，我是不是得去大厅申报。之前几个月都未显示，就这次申报显行未开具发票5列6列为负数
粤公网安备 44030002003870号
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