老师好，我单位购进一批文具店，供货商嫌发票明细太多，不给全开，只按一部分的开，总金额和合同能对上，就是明细对不上，这有什么风险

这样影响你单位的库存

合同上有具体的明细，他们不在发票上开具体的明细，我单位弄了一个销售清单，清单有具体的明细，而且他们盖的发票专用章

明细有上百种甚至上千种

那发票上面怎么开的？

就是开的明细，但不是开的所有明细

开的普票，金额是3万多一点

最好是退回去重新开 他开的数量肯定是不对，我上面跟你说了意思，如果你不想重新开的话，你就实际收到多少做多少，但是有风险的容易被查，税务局能查到你单位开出去的和收到的发票不匹配

我们是零售，不开发票

那就可以按照实际业务来入库销售

因为对方嫌麻烦，几百种上千种种类，所以我让弄了一个销售清单，对方盖的公章，还有财务章

他们财务承认这个事

这后期对会计有没有影响

有 对方就属于虚开发票，你们属于接收虚开发票，一旦查到这个就没法抵扣所得税。

像这种情况，有没有什么办法啊

退回去让对方重新开

现实就是对方开不了具体明细

那开不了，就这样没有其他的方法了，没有合适的

那就让他们在销货清单上盖个发票章，可以吗

可以， 不就是按照你上面写的 可以 只能是这种方法的 避免不了风险，因为数据根本就没有看到这个发票清单

唉，实际情况就是这样

实际情况就这样，你只能这样 左右不了没办法

嗯嗯，谢谢老师了