老师，您好，就是供货商送了货物，品种特别多，然后对方开发票，上边只有一个明细，单位是批，是不是这个发票不合理，会有什么影响
你好，这个是专票还是普通发票？
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老师，您好，关于代销的问题要咨询下，我们公司有代销商品，供应商先发货，后根据实销的商品开发票的明细与之前的货单明细无法一致有多少，如何做到货物流一致，因为供应商开发票是根据实际已销售的商品开，开发票他们不再重开发货单，他们说之前已开过发货单了，这样我们就无法取得与发票明细一致的发货单，我们应怎么处理呢？
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老师，您好，就是供货商送了货物，品种特别多，然后对方开发票，上边只有一个明细，单位是批，是不是这个发票不合理，会有什么影响
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老师，请教您一个问题哈，这是份购销合同，其中有个备品备件写了总价，下面写了对应清单，但是没有明细清单对应的单价，然后现在要给客户开发票，这种合同能开发票么？还是要出个补充协议对这些明细物料补充单价，还是只要我们根据这些物料直接开发票就行了，不需要改合同？
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老师，我们单位进货五金件，进项发票开入48253.46，但是送货单只有47000，然后对方说差的那1000多他们不要了，只需要按照送货单付款就行，这个需要他们重新按照送货单开具发票吗，我们这边怎么记账啊
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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普通发票的可以的，但是需要给你补一个清单。
普通发票
普通发票的，可以让对方给你补一个清单，盖上发票专用章。
他是这样的
你好，这个是你们单位提供材料，对方给你加工吗？
不是发票上写的详见清单那种的
那这个税收编码也不对，应该是劳务，这个不用看明细了。
什么意思老师，没听明白
这个义齿加工，他是给你加工的还是销售材料？
这个税收编码和商品编码不一致，不匹配啊。
就是我们医生报给他们做什么，他们就做好送过来，材料什么都是他们的，不是代加工
你好，那他这个开错了，不应该加上加工，直接开义齿的就是了。
加上加工的话就是代加工的意思，是这样吗
代加工就是我们出材料给他们，他们加工，刚才这张发票就是对的了吧
对的是的 如果你们单位提供材料，对方给你加工，他开的也不对，税收编码不对，税收编码应该是劳务。
他这个怎么开是对的
好，去掉加工这两个字就可以啦。
哦，那他这个发票和账单明细对不上有什么影响吗
普通发票的要求不是很严格，自己单独做清单没有关系。
老师，这张发票没有给你截图完整，他下边还有技术咨询6税率的金额，是不是更不合理了
那实际和对方发生了什么业务的？