Q
老师，您好，我们是贸易公司，我想问，10月份我有进项，但是没有销售，11月份申报的时候是不是可以不勾选进项发票，我下个月才会销售出去，是不是等到12月份申报的时候再勾选10月份的进项发票，这样可以吗？
2025-10-29 06:32
2025-10-29 06:33
你好，10月进项税额做应交税费待抵扣进项税额，11月有销项税时转入 借应交税费应交增值税进项税 贷应交税费待抵扣进项税额
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您是说分录处理的时候，库存商品旁边的应交税费，增值税-进项税改成待抵扣进项税，是吗？
是的你说的是正确的
老师，意思就是我12月份申报的时候，可以勾选11月份和11月份之前开的专票，对吗？
是的，12学以前的都可以勾选的
好的，谢谢老师的解答
老师，应交税费-待认证是什么意思？一般什么时候用？
就是当月用不到这个进项税额时过渡下
那待认证和待抵扣，是不是意思都是一样的，当期用不到
是的意思是一样的这里
好的，谢谢老师的解答
不客气祝你工作顺利