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老师，您好，我们公司内贸和外贸都在做，内贸对应的增值税我能不能一笔业务一笔业务单独计算和缴费？我不想到月底算总的增值税，因为太乱了
2025-10-29 07:14
2025-10-29 07:15
可以的，可以这么做的。
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老师，我们是外贸公司，内销占总销售额的1/4，外销占3/4，前几个月有认证一批商品检测费发票和每个月都有认证租金发票，听说这些费用不能区分对应的是外销还是内销的业务是要按比例进行抵扣，属于外销部分的要做进项税额转出，我统一在申报12月增值税时转出可以吗？
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6.某外贸公司2021年5月进口一批货物(非应税消费品）、海关审定的关税完税价格为1400万元，缴纳关税140万元。当月该公司又将该批货物全部销售给国内企业，取得不含税销售额3600万元。已知货物增值税税率为13%。计算该外贸公司应缴纳的进口环节增值税税额和国内环节增值税税额（此题的完整版，老师，我的手机不知道为什么回复不了你的话，所以你问的问题我可能回复不了）
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你好老师，我想问一下我们是外贸出口企业，2024年出口了一笔货物进项发票到现在也没有收进来，我现在要汇算清缴了，请问我都需要做哪些税务调整？企业所得税成本调增，增值税需要做调增吗？我不确定后面这份发票能不能来
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老师，我们公司有笔业务，误做了免税申报，我现在能更正后请问我们有一笔出口免税货物，对应的进项票不是单独进的，当月申报增值税的时候进项税额如何做转出？
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老师，我们实际申报时候，国内销售和外贸销售业务费用专票抵扣是混在一起申报进项的对吗？ 应该等到我们外贸销项税额大于外贸业务费用专票进项税额时候 我们再勾选外贸费用专票对吗？因为外贸业务增值税申报不会单独显示外贸留抵税额。
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老师，如果我单笔单笔计算当期需要缴纳的增值税，可能报表上的数据应交税费是负数，有的是待抵扣的，报表的数据没关系吗？老师
没有关系的，如果报表出现了负数，你把它重分类到其他流动资产
好的，谢谢老师的讲解
我可不可以不做重分类，比如我10月份是应交税费是负数，但是11月份我就要抵扣了，11月份的就不会有负数了，我害怕我重分类给搞错了
可以的，只要你税务局那边不可以，有些是不允许出现负数。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。