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老师,我们公司有笔业务,误做了免税申报,我现在能更正后请问我们有一笔出口免税货物,对应的进项票不是单独进的,当月申报增值税的时候进项税额如何做转出?

2025-09-28 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-28 11:03

你好,先勾选后申报表转出填写

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快账用户8061 追问 2025-09-28 11:04

我意思是对应出口的货物进项是之前已经抵扣了的,而且当时进来的时候发票上的货物明细不是专用于出口业务的 ,这种情况怎么做转出

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齐红老师 解答 2025-09-28 11:07

按照先前抵扣的金额转出入成本

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你好,先勾选后申报表转出填写
2025-09-28
外贸企业易货贸易出口,通常可以申报出口退税,也能修改申报表来申请。具体如下: 准备资料:需准备出口货物报关单、出口商品专用发票、购进货物的增值税专用发票等,若为委托出口,还需代理出口货物证明等。 录入数据:使用出口退税申报系统,录入出口和进货明细数据,同时对不能收汇情况进行申报数据录入。 预申报:生成预申报数据后,通过网上进行申报,根据反馈结果调整数据。 正式申报:将预申报数据确认到正式申报数据中,打印相关报表,生成申报数据包,提交给主管税务机关,同时提交不能收汇的证明材料等。 后续跟踪:税务机关审核通过后会进行退库处理,企业需跟踪退税进度,并进行相应账务处理。
2025-07-08
同学你好 你要申报出口免税吗
2023-02-09
同学你好 转出了就不能抵扣了 得重新开
2021-08-16
你好,该笔出口业务对应的进项税先做认证,再做进项税额转出,出口开免税发票,申报增值税按免税申报。 对应的附加税为进项税额转出的金额*附加税率
2023-04-06
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