老师，供应商替我们公司加工半成品，因供应商的原因造成产品后期返工生产的扣款业务应该怎么处理呀？供应商按照合同金额开发票给我们？扣款我们需要开发票给供应商吗？还是供应商按照扣除罚款以后的金额开发票过来。麻烦详细解答。谢谢

老师您好，我想问下，电商公司，我们公司实际要付40万100台电器给供应商，但是供应商平台的返利算我们公司的，所以用返利10万来抵扣货款了，那就相当于我们还要付给供应商30万，但是供应商不愿意开40万100台的发票，只肯开30万的发票，然后供应商减少数量来开票，因为发票都有型号的，我们要给客户按型号来开100台对应的型号开，这种情况有什么好办法，解决供应商那边开票问题吗

老师，请问下，我司购入原材料，领用生产后一部分生产成产品，一部分报废，报废的可以退回给供应商，可是供应商会在后期给我们开出的发票中将报废的数量扣除，不一定是报废原材料的那一批，扣除的就相当于我们的新的原材料，可是我们库房减少的是报废件，请问这部分的账目怎么做，成本怎么核算，真心提问，非诚勿答，谢谢！

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

我们达到供应商销售目标返现奖励100，但这个款供应商不会付现金给我们，需要从我们后面需付的款里扣除，不能一次扣除，可以每个项目扣5%。现在面临开票的问题，能不能让它开折扣销售，体现在发票上，这样子能对上这个项目总额。 这个供应商之前开工字发票给我们，红冲我们过去产品，但这些产品我们早已抵扣进项及成本，导致财务失真。是不是选择折扣发票会比较好，红字发票不好，因为它红冲的都是我们去年抵扣的产品。

老师，请问我公司采购原材料已入库记账，后期付款时少付了1万元（原因是品质不好扣款1万），供应商发票按照实际付款金额开的，这个付款凭证要怎么记账？