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老师,我们从代办收回来的账挂了一笔应交税费-未交增值税的金额,这个要怎么平账?我在电子税务局查了没有欠缴税费

2025-10-29 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-29 16:27

您好,如果只是调账,计入到营业外收入就可以

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快账用户3552 追问 2025-10-29 16:29

营业外收入要备注什么二级呢?

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齐红老师 解答 2025-10-29 16:30

营业外收入-其他就可以了

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快账用户3552 追问 2025-10-29 16:31

这个除了会影响所得税还会有其他影响吗?

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齐红老师 解答 2025-10-29 16:33

不会,这个不会再有影响了

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快账用户3552 追问 2025-10-29 16:34

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-29 16:34

不客气,很高兴为你服务

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您好,如果只是调账,计入到营业外收入就可以
2025-10-29
你好,是一般纳税人还是小规模的?
2024-07-09
实际发票作废了不需要做收入
2020-09-04
1.确认应交未交的增值税:借:其他应收款——税务局——增值税贷:应交税费——应交增值税 2.缴纳增值税:借:应交税费——应交增值税贷:银行存款 3.结转其他应收款:借:营业外支出——税务罚款贷:其他应收款——税务局——增值税
2023-10-12
应交税费应交增值税的期末余额 结转过来就会平
2021-08-10
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