老师，我有笔分录做错了，现在要怎么调得回来，我之前计提了一笔应交税费_增值税_应交税费，，我缴纳的时候做成了应交税费_增值税_未交税费了？现在科目余额表显示在借方的金额
你好，是一般纳税人还是小规模的？
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老师，一般纳税人，我做了笔增值税转出的分录，借：应交税费——应增（销）84848.89 贷：应交税费——应增（进）78831.56 贷，应交税费——应增（转出未交增值税）6017.33 借：应交税费——应增（转出未交增值税）6017.33 贷：应交税费——未交增值税6017.33 我现在要做:计提附加税的分录，是不是就不用再计提增值税了
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老师，为什么我的应交税费有期末余额，还是在贷方为负数余额（－22018.35）但是我分录都做对了吧～这个要怎么办呢？ ①计提：借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税22018.35，贷 应交税费-未交增值税22018.35。 ②支付：借 应交税费-未交增值税22018.35，贷 库存现金22018.35
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老师你好，税局扣税时系统问题多了一笔增值税后来又退到我们账上了，这笔分录要怎么做，我之前做了一笔借银行存款，贷：应交税费-应交增值税-已交税金，红字，后来才发现是错的，应交税金货方余额那里一直的这个数，我现在不想返账了，因为太久了，想调一下账，要怎么调整呢，谢谢
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老师您好，就是我做了两个小规模纳税人公司，就是做分录的时候用了应交税费-应交增值税-销项税 但是我实际缴纳的时候用了应交税费-应交增值税，现在导致我的科目余额表应交税费-应交增值税-销项税有余额，而且这个是我最近才发现的，老师我现在应该怎么调整呢这个
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老师，2023年的时候有一笔收入是借：银行存款60万，贷：主营业务收入60万，没有做应交税费科目，后来交税的时候直接交税了，导致应交税费未交增值税科目借方余额，现在已经跨年了，应该怎么调整这笔分录呢？
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小规模，22年计提，23年支付，24年发现这个余额在科目余额表借方，要怎么更正
你好，只有未交增值税有余额吗？如果是的话，你看下你确认收入用的是哪一个科目？还有你确认收入的时候是加税分开的吧？
我确认收入用的是主营业务收入
我计提是那样做的凭证，后面是缴纳税款做的
现在是未交税金和已经交税金，有余额吧，如果是的话， 借应交税费应交增值税应交税金， 贷应交税费，应交增值税未交税金
现在是这样显示，但这笔税我是交完了的
你好，就这一个科目有余额吗？如果是的话，借营业外支出 贷这个科目
这个数据是跨年了，这样做分录可以吗？我已经交清税款了，只是当时做的时候选错了三级科目
你好可以 可以的 金额不大的没关系
现在科目余额表是这样显示的
借应交税费应交增值税应交税金， 贷应交税费，应交增值税未交税金 2024-07-09 20:49:15 做了这个不行吗 仔细看下