老师，我有笔分录做错了，现在要怎么调得回来，我之前计提了一笔应交税费_增值税_应交税费，，我缴纳的时候做成了应交税费_增值税_未交税费了？现在科目余额表显示在借方的金额
你好，是一般纳税人还是小规模的？
-
Q
老师你好，税局扣税时系统问题多了一笔增值税后来又退到我们账上了，这笔分录要怎么做，我之前做了一笔借银行存款，贷：应交税费-应交增值税-已交税金，红字，后来才发现是错的，应交税金货方余额那里一直的这个数，我现在不想返账了，因为太久了，想调一下账，要怎么调整呢，谢谢
-
Q
老师您好，就是我做了两个小规模纳税人公司，就是做分录的时候用了应交税费-应交增值税-销项税 但是我实际缴纳的时候用了应交税费-应交增值税，现在导致我的科目余额表应交税费-应交增值税-销项税有余额，而且这个是我最近才发现的，老师我现在应该怎么调整呢这个
-
Q
老师，2023年的时候有一笔收入是借：银行存款60万，贷：主营业务收入60万，没有做应交税费科目，后来交税的时候直接交税了，导致应交税费未交增值税科目借方余额，现在已经跨年了，应该怎么调整这笔分录呢？
-
Q
老师，进项税额我之前少计提的一分钱，现在怎么做账做平啊，因为是很久之前的了，找不到是哪一笔做错了，可以这样做吗？借：应交税费-应交增值税-进项税，贷：应交税费-未交增值税
-
Q
老师，我有笔分录做错了，现在要怎么调得回来，我之前计提了一笔应交税费_增值税_应交税费，，我缴纳的时候做成了应交税费_增值税_未交税费了？现在科目余额表显示在借方的金额
热门问答 更多>
-
深圳母公司100%控股的外地子公司，注册资本600万，怎样合理的让这600万回流到母公司？
-
朴老师，小规模纳税人季度收入不超过30万，可以免征增值税。那要是月度超过10万，但是季度没有超过30万，需要交增值税吗？
-
老师，更新2025年12月个税，删除某个人，提交更正申报后，应交个税金额增加了，什么原因导致的呢？
-
建筑业税负率多少？税负率怎么计算？
-
老师，你好！请问厂房租赁在什么情况下，需要做使用权资产
-
老师，我想问下一年期合同和2年期合同员工干了一年后离职公司辞退的赔偿是怎样的
-
老师社保按最低交，会让税局比对出来么？
-
请问制造费用按固定和变动的分，最后的成本固定如果做，不用分摊吗？收入一制造变动（产品分摊出来的成本价）一制造固定，直接减制造费用固定成本总额吗？
-
电子税务局里边的待签收的文书 过期了 没有点开会怎么样
-
1年期和2年期的合同的话有啥区别不
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
小规模，22年计提，23年支付，24年发现这个余额在科目余额表借方，要怎么更正
你好，只有未交增值税有余额吗？如果是的话，你看下你确认收入用的是哪一个科目？还有你确认收入的时候是加税分开的吧？
我确认收入用的是主营业务收入
我计提是那样做的凭证，后面是缴纳税款做的
现在是未交税金和已经交税金，有余额吧，如果是的话， 借应交税费应交增值税应交税金， 贷应交税费，应交增值税未交税金
现在是这样显示，但这笔税我是交完了的
你好，就这一个科目有余额吗？如果是的话，借营业外支出 贷这个科目
这个数据是跨年了，这样做分录可以吗？我已经交清税款了，只是当时做的时候选错了三级科目
你好可以 可以的 金额不大的没关系
现在科目余额表是这样显示的
借应交税费应交增值税应交税金， 贷应交税费，应交增值税未交税金 2024-07-09 20:49:15 做了这个不行吗 仔细看下