老师您好，税务局稽查，要我们缴纳增值税，就找了个理由，说我们其他应收款没有收回来，要按照资金占用算利息的增值税，让我们缴纳了50万增值税，那这个增值税交掉了，做账应该怎么做
1.确认应交未交的增值税：借：其他应收款——税务局——增值税贷：应交税费——应交增值税 2.缴纳增值税：借：应交税费——应交增值税贷：银行存款 3.结转其他应收款：借：营业外支出——税务罚款贷：其他应收款——税务局——增值税
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老师，请问下，我们发票都是代开的，增值税是当月预缴了的，那孕收入时，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税 当月缴纳增值税时， 借：应交税费—应交增值税（已交税金） 贷：银行存款吗 ，他们之前都是一笔都是做到未交增值税上的 你觉得应该怎样做么？ 还有像开发票没有税率的，没有超过30万，在申报的时候不含税收入就是发票上的收入还是要扣除增值税得收入。 一个季度没到30万，既有税率发票，又没有税率发票，这个又该怎样来申报？
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老师我想请问一下之前我们公司借款给人家单位，后来利息收到了51万。我在缴纳借款利息增值税的时候做的分录是借银行存款51万，贷其他业务收入48.11万，应该交增值税销项是2.89万。老师我才想起来是不是做错了，是不是应该按51万来计税呢？就是增值税应该交3.06万，我有点搞不清楚了。
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老师，您好，我们公司对于资金占用费一直没有视同销售缴纳增值税，税局检查出来以后让补缴增值税和滞纳金，这个需要怎么做账务处理？
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老师，你好！上个月我们公司税务稽查调增去年的收入，补缴了增值税，企业所得税，滞纳金。这月我需要怎么做账，怎么报税呢？
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老师您好，税务局稽查，要我们缴纳增值税，就找了个理由，说我们其他应收款没有收回来，要按照资金占用算利息的增值税，让我们缴纳了50万增值税，那这个增值税交掉了，做账应该怎么做
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老师好，请 问一般纳税人外贸企业进行退税申报的资料中的国内运输费发票和货代服务发票必须是专票吗？请问普票可以吗？也就是说普票不行进出口退税发票勾选不运税，会不会影响出口产品的退税？ 因为售价按FOB价，相对应的成本是包括产品+运输（国内）+港杂+货代服务。目前产品是专票、那运输费、贷代服务是不是也必须要求专票？还是说运输费、贷代服务普票也可以，退税就退产品的进项税额，运输费、货代服务费就进行免税勾选即可？会不会影响退税
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老师，供应链管理服务费计入什么科目
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我们销售商品给客户，客户买商品扫码中奖了我们会赠送商品，赠送商品的成本后面厂家会返一部分金额在他们下单系统我们的账户余额上，应该怎么做账 比如赠送商品的成本10块，厂家会给我们返现3块，厂家给我们开票也是开10块，这个分录怎么做
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我司主营是直播带货产生的佣金，有带货海外店铺的产品，海外店带货产生的佣金收入需要缴纳增值税？申报增值税的时候应该填写在哪里
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老师，我们是门窗厂家，我成本核算不会，收入和成本我要一个客户一个客户的计算，设科目吗
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A，B是C公司的股东，还需要五年内实缴到位吗
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