暂估库存，后面附件有入库到，不要对方出库单可以么？或者假如对方出库单的时间跟我们的入库到不合理，有事么？能确定的是下月发票肯定来，

我们单位是小规模，没有专门库管，商品经常已卖出，发票还没有到，财务上做暂估。财务上做暂估，那结转成本的那张表，上面不是有上期库存，本月购进，本月出库吗？ 我的问题是，暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准，比如说本期暂估10，发票来时可能会12，账务处理上会冲回10入12，那库存报表呢？ 数量'没变，但金额变了 如果报表不显示，那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了

我们单位是小规模，没有专门库管，商品经常已卖出，发票还没有到，财务上做暂估。财务上做暂估，那结转成本的那张表，上面不是有上期库存，本月购进，本月出库吗？ 我的问题是，暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准，比如说本期暂估10，发票来时可能会12，账务处理上会冲回10入12，那库存报表呢？ 数量'没变，但金额变了 如果报表不显示，那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了

老师，我这边是商超企业，用金蝶EAS系统，销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情，这边收付款模块软件都用了，会暂估入库，暂估出库，后面票来了，再冲回按票来，我那天看一个凭证，我看明白为啥？是我们采购单位票来了申请我们付款的附件，借应付账款-暂估，应交税费-待抵扣进项税额（负数的金额），应交税费-进项税额，贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的，这样的一般入库金额含税吗？她们好像把税额踢出来，踢出来的入啥税额入啥科目？ 问题二针对上述会计凭证，他这个暂估入库，之前的凭证还有之后，既这个从采购，暂估入库，到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方，他的凭证是怎么做的？我想不太通

老师，销售配件公司，采购购入配件库管入库，有的有发票有的没有发票。销售配件后填写出库单月末一起给到财务，这里有的对方没要发票不给钱就先不开，时间长了这些销售出库单就积攒了很多，有的可能顶账了，有的可能不给了，所以很混乱。 请问老师有没有好的具体规范的流程借鉴一下?

采购库管财务衔接不够，导致出现成本没有落实收付实现制的问题，现在是采购流程的文件和出入库单和发票一并提供财务，财务进行账务处理。现在考虑落实的流程设计是部门提采购，材料到货库管开出入库单，财务根据出入库单做成本，往来做应付或者冲减预付，成本不考虑进项税，下月或者数月后收到发票冲销部分成本确认进项税。关于采购付款的问题采购提供采购的各种审批单来对对方单位进行预付或者付应付款，不再提供发票和出入库单，这样相对合理吗？