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老师您好，我们9月份收到的发票，现在因为单位 不对 需要重新让对方给我们开，但是我已经认证了，这个对方还能红冲吗 我这边需要怎么处理呢，谢谢
2025-10-31 10:33
2025-10-31 10:34
录入确认单：我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认：我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具
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你好，老师，两个问题：1、对方发票已经认证，现在对方开具了红字信息表，这个原件需要给我们吗？还是扫描件也可以？2.我们开具了红字发票，红字发票需要给对方吗？谢谢
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老师，您好！我们是销售方，开出去的发票有问题，对方自己认证，而且已经跨月，现在要退回重开；对方开具了红字后，我们这边要怎么处理呢
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请问一下老师，我们收到的专票，款已经给对方付了，在认证时发现，对方把发票红冲了，这个怎么处理，谢谢
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老师，对方来给我们的发票，我们已经抵扣了，包括以前月份的，隔月的，对方需要我们红冲，那边重新再给我们开，这个很麻烦吗？我们应该怎么做的，主要是已经抵扣了，
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你好老师，对方去年11月份给我们开了专票，今年3月份发现不对退回了未认证，对方开具了红字发票，有重新开了一张，我这边需要做什么处理呢
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谢谢老师 那我进项税要怎么处理吗 已经我已经认证了，这个月呢
已经勾选抵扣后的专票红冲后原金额重开 借：应交税费-增值税-进项 新开发票认证 贷：应交税费-增值税-进项转出 红字发票转出
谢谢老师，然后我报税的时候把进项税转出的金额写到增值税申报表里面是吧？
是的，在附表2做进项转出就行
然后我这个月再继续认证新给我开的这张发票的进项税对吧老师？
是的，就是那个意思的