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因为我司没有进出口权,平时收国外客户的货款都是通过贸易公司收款,贸易公司开发票给我司,然后按发票的10%退税金额再转入我们公户,这笔10%的退税金额怎么入帐呢?

2025-10-31 12:05
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2025-10-31 12:06

其他的发票都平了吗?如果是的话,借银行存款贷营业外收入 或者是冲成本都行

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其他的发票都平了吗?如果是的话,借银行存款贷营业外收入 或者是冲成本都行
2025-10-31
你好不可以的,因为我们和贸易公司是正常的内销,只可以入私户
2025-03-07
一、采购产品时 借:库存商品 应交税费 —— 待认证进项税额(如果取得增值税专用发票但未认证) 贷:银行存款 / 应付账款等 二、销售给国外客户时 确认收入: 借:应收账款 —— 国外客户 贷:主营业务收入 —— 出口销售收入 同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 三、关于税务处理 由于没有退税资质且供应商直接报关退税,这种情况不能按照正常的出口退税流程处理。一般情况下,应按照视同内销缴纳增值税。 如果确认无法取得发票,可以按照无票收入申报增值税。但需要注意的是,无票收入申报可能会带来一定的税务风险,应确保业务的真实性并留存好相关的合同、报关单、运输单据等凭证,以便应对税务检查。
2024-09-10
你好!可以的。以你们的名义出口就可以
2024-07-17
如果说你是租赁的话,就相当于是把那个设备租给境外的那个公司,是属于在境外的服务。那你这个最好是找一个大爷里,公司里才能够正常的收汇的同学,可以享受那个增值税免税的。
2021-04-23
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