你好,同学。 你这里实际销售车的票据正常开具了 缴纳了税 就不存在税务风险 你这里就是过账,合同约定了就可以啦
我公司是做网约车租赁公司,以租代购销售网约车给客户,但是前提是客户找金融公司贷款,然后金融公司把钱转给我们,我们再从厂家购车,厂家给我们开发票,3年后客户贷款还清该车就是他的了,这个我们如何进行账务处理
我方公司是4S店,顾客在公司做贷款购车,厂家的金融公司有一个贴息政策,金融公司在给我们公司打贷款的时候把这个贴息钱扣出来了,然后以把贴息的钱以销售折让或者返利的方式给,她们之后再看红字发票给我们,这么怎么进行账务处理呢
请问老师我公司是做新车贸易的,客户通过我们公司做的银行/金融公司贷款,然后贷款审批通过了之后银行就会把贷款金额打到我公司账上,我们再把这笔钱通过我们另外一家公司再把这笔钱打给4S店,请问这样税务问题严不严重,购车发票不由我们公司开,我们只是过下客户的贷款资金
我们公司是小规模纳税人,做汽车贷款中介的,其他个人垫付了车款,客户通过我们公司申请贷款银行把贷款打到我们对公账户上,银行反佣金给我们,我们怎么做凭证呢
我们公司是小规模纳税人,做汽车贷款中介的,1、其他个人帮客户垫付了车款(垫付的资金没有经过我们账户体现)2、客户通过我们公司申请贷款银行把贷款打到我们对公账户上,我们在把钱转给垫付人员,银行反佣金给我们,我们怎么做凭证呢
发票在同统一验证平台查不到,供应商说只能地方官网查询是正吗
老师,现在可以更正23年的汇算清缴吗
老师,个税应纳税所得额70060,会交多少税啊
老师,做台账时,每月最后一天的收入次月1号到账,这笔收入计到上月还是本月?
老师好,员工报销的机票是去哪儿网开的发票,什么既没有姓名也没有我身份证号,这样可以报吗?
老师我发现我把一张制造费用的普通发票,在24年8月份重复入账了,现在我该怎么处理这个错误
采购供应商对账时间是2025-04-26 至 2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生产也是5/1到5/30日的报表。那采购入库我就按5/1到5/31这期间入库的就可以了是吧
老师 同一个客户挂了三个科目 预付贷方余额4576 预收贷方270 其他应付借方16300 老师 这个要整理到哪个科目明细呀?按照金额和科目方向来算 是不是还应收这个客户11454。所以把预付预收的贷方金额转到其他应收 其他应付借方转到其他应收账户 之后的余额就是其他应收借方或者应收账款借方11454,说明要收客户11454元,这个思路是对的吗
个体工商户有外经证,在施工本地要申报个税吗
老师,请问这个是什么意思呢