找郭老师，一月到7月，34884。39，回款是23639.2，他们扣了11235元服务管理费，就是我整理表格上的金额，就会越来越多

上面那个82元多我忘记删除了，意思是他们给我开11235的发票就平账了，对吗，我都被绕晕了

但是我们也没有给他们开完发票，只开了460，是我们欠他发票吗？

差了几毛钱，这个几毛钱就好做了

我感觉老师没理解清楚，是我和这个公司的往来，要开发票平账，还是如何平账，因为有来有往的，是我们欠发票，还是互相欠发票，？应该是不规范才导致这么多余额，正常你开票给我，我开票给你，就不会有这么大余额，

是你没有理解吧，今年的借方余额是1131 7.96然后他给你开进来的发票，11235借销售费用等贷应收账款11235， 然后现在的余额就是82.96和你之前你说那个82.77多度的那个红冲了不就行了 然后剩余的几分钱你放到营业外收入里面去

但是事情已经发生，拿一个月来举例：6027.38，我们全部做收入了，交税了（分两部分，无票收入5252.25和开票给对方433.96）。只收到3990.38，实际还差异2037。应付给他们的钱实际就是2037，有收也有付的意思。

老师，那11235最后是借方还是贷方呢？

不是还有服务费吗？服务费是多少？

就是我们要付给对方2037啊服务管理费

那人家给你开一个管理费的发票进行了，不用付钱呀，借应收账款6027.38贷主营业务收入没有考虑增值税 借销售费用是2037 银行存款399 0.38 贷应收账款602 7.38这么平了吗？ 这不可以了吗？

意思我这个一月到7月11235实际就是销售费用？