老师你好请问：公司23年开票接近两百万，所属期23年11月和12月才开始申报工资，这两月工资申报一模一样如图共64.8万。没买社保没走公户对税局说的是现金发工资，税局专管员说要部分工资要调增，让我们准备劳动合同等证明工资真实性来反驳他的质疑，这个应该如何处理好呢？

劳动合同需要缴纳社保， 你提供的合同没有社保也得调增

我们不是建筑公司是文化传媒公司，公司法人是主播，税局查个人主播牵连到公司了，目前对公司人员工资这块有质疑，说的是要提供劳动合同，和其他证明资料。

提供收据和合同的

还有申报的个税申报表

提供劳动合同，收据是公司支付给员工工资的收据吗？

员工开给你单位的。

以前没有这个收据，只能现在补咯！ 请问还有什么其他的资料补吗

工资表 最好有考勤打卡

好的。1.有些资料只能现在补，原来没准备，这个有问题吗？需要注意什么？ 2.原来个税启用23.11月，申报11和12月两个月每月一样申报数，看起来是有点假，23年开票是上半年就开始了。现在按实际补每月工资表应该按23年上半年开始，这样实际每月工资表和申报对不上，有问题吗？能解释按全年累计上看，每月工资表全年合计等于申报总数可以吗？

1这个问题你补进来就没有问题。日期的时候写成实际发生的那个天的日期。

发放的次月申报个税，你看一下，你们发放的次月申报的个税和你发放的是不是一样。只要一样就没有问题。

实际按每月做工资表，和年底两个月申报是对不上的，能不能牵强的解释全年累计数对的上呢？

可以，那你跟税务局那边解释就是什么原因不一致就行。

好的，还有一个问题，老板前面见了一次专管员，说了一个事情：有的人做了一天就走了，专管员说这个要按劳务报酬申报并且对方应该开票过来，后面他们扯很多扯了很久，最后专管员就说大概补一万多所得税，回去收集证明资料再来反驳他。 这个的意思是针对工资不合理的情况还可以再争取一下吗？

你好，可以啊，还是按照上面的方法。

好的，假如工资调增了一部分，这部分后面涉及20%分红税吗？ 可以理解为会计已申报已支付工资，但税务不认所得税调增，出现的税会差异，不涉及分红税呢？

工资调增了，不涉及到分红。分红是股东的，他是股东吗？不是股东的话，一定不涉及到分红。

因为你这个实际有业务，即使调增了的话，你分红也分给你股东。也是按照扣除这个收入之后再来分。

税局意思是，如果工资不算，利润就高了，就得交分红税，关键是得要有分红这个动作啊！专管员一直问账上有没有钱，有钱要分红

你好，世际有业务，你调增了之后，税法上不允许抵扣，会计上还是支付了这一部分会计利润不影响。

好的老师，您前面提到的：劳动合同需要缴纳社保， 你提供的合同没有社保也得调增。这个的意思是没给员工买社保，税局会不认工资抵扣所得税，全要调增吗？税局管社保？