演示账套

Q

老师你好、如果资产负债表和利润表的对勾关系不相等一般是什么原因照成的呢

2025-11-03 10:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-11-03 10:32

同学，你好
是哪个科目不对呢？？

快账用户1248 追问 2025-11-03 10:33

就是算资产负债表和利润表的两者关系时数不相等、分析不出来什么问题

快账用户1248 追问 2025-11-03 10:35

资产负债表和利润表的勾稽关系核心体现为‌未分配利润的变动与净利润的累计数必须相等‌，即资产负债表“未分配利润”科目期末数减去期初数等于利润表“净利润”科目累计数。但是我算了我的报报两者之间有不相等

齐红老师解答 2025-11-03 10:37

同学，你好
你有分红，或者调账吗？

快账用户1248 追问 2025-11-03 10:39

没有哎、都没有

齐红老师解答 2025-11-03 10:39

同学，你好
损益都结转了吗？？

快账用户1248 追问 2025-11-03 10:42

应该都结完啦

齐红老师解答 2025-11-03 10:44

同学，你好
你上个月的数据，对的上吗

快账用户1248 追问 2025-11-03 10:50

上月对对上的、这个月相差391

齐红老师解答 2025-11-03 10:51

同学，你好
你看看这个金额391，有没有对应的凭证，是这个金额

快账用户1248 追问 2025-11-03 10:53

我重新结转损益了也是这样、、

齐红老师解答 2025-11-03 10:53

同学，你好
你看看这个金额391，有没有对应的凭证，是这个金额

你有以前年度损益调整做过吗

2021-10-08

您好请问有没有做以前年度损益调整计提盈余公积分配股利？

2022-07-14

你好，有发生以前年度损益调整事项，或者利润分配事项吗？

2022-06-20

你好，有发生以前年度损益调整事项，或者利润分配事项吗

2022-06-20

你好；你是不是调整过利润分配-未分配利润或者以前年度损益调整科目；你调整了跨年损益就会有这差异的；或者是你贷方成本或者费用做贷方去了导致你们系统识别不了

2022-06-18

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