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Q

老师，资产负债表和利润表的勾稽关系不对，都有什么原因啊，老师

2021-10-19 13:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-19 13:46

你好。要么就是你的管理费用等计入了贷方取数不了；或者是你调整了以前年度损益调整科目或者利润分配科目

快账用户2247 追问 2021-10-19 13:53

老师，我根据科目余额表做的，现在下来两表的勾稽关系不对，我找不到原因哈

快账用户2247 追问 2021-10-19 13:55

资产负债表的未分配利润是我根据资产负债表期初未分配利润+利润表的净利润算的，可是我现在资产负债表不平哈，老师，这个是什么原因哈

齐红老师解答 2021-10-19 13:59

你好；找不到原因去看看你之前科目余额表平衡吗？

快账用户2247 追问 2021-10-19 14:07

老师，怎么看科目余额表平不平哈

齐红老师解答 2021-10-19 14:10

你好；你报表是根据你科目余额表来编制的；编制后你看看你报表比如负债表平衡不

快账用户2247 追问 2021-10-19 14:29

好的，谢谢老师，找到问题所在了

齐红老师解答 2021-10-19 14:32

好的；希望能帮到你

你好。要么就是你的管理费用等计入了贷方取数不了；或者是你调整了以前年度损益调整科目或者利润分配科目

2021-10-19

您好请问有没有做以前年度损益调整计提盈余公积分配股利？

2022-07-14

你好不影响今年的攻击关系啊，你看一下是不是去年用以前年度损益调整或者是利润分配未分配利润调整过以前年度损益类的科目？

2022-03-01

你有以前年度损益调整做过吗

2021-10-08

计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，有以前年度损益调整这个就不会相等了期中建账，也会不平，还有损益科目做相反方向也会不平

2020-10-20

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