找郭老师，请问，往时老板娘以货款存钱进来对公账户，平时都是进货款，或者发工资用，这个10月有一笔13万是补交23年的社保的，所以10月老板娘存进来的钱做无票收入多了，主要多了这笔社保的钱，做收入不想做这么多，还有什么办法？
转进来借银行存款，贷其他应付款，你做这个 你想要做多少无票收入借其他应付款贷主营业务收入应交税费。不做的继续挂着其他应付款。
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老师，我兼职的一个小公司，是个人独资的，法人就喜欢把公账上的钱转到私账上去，收一笔转一笔，跟法人说了，按正常流程是要有相关收据发票或请款单报销才能转款的。他说他知道，但是他还是要公转私，公账基本没钱。要进货他就存钱到公账上，有时存入进货比取得多。对此怎么处理这个公转私，使这个账务上做到平衡。有时不知道是实收资本还是还公账的钱。
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老师，我们公司的一个平台借给其他公司使用，客户的钱暂时入我们公司，然后我们再把钱转给对方公司，请问这一进一出的钱，我们应该怎么做账呢？ 7月份的时候，前面的会计把进账做成了营业收入15241.54 应交税费1% 10月都已经申报了 但是转给对方公司的13152.3备注的（货款）他又挂在预付账款上，现在我应该怎么做，才能把这笔烂账做平呢？进的15241.54和出的13152.3 还有2000多差额呢
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请问老师，公司准备注销，之前一直没什么营业收入，有做工资缴纳社保公积金，所以这些钱都是老板自己贴进去的，当时做的其他应付款，现在能转到实收资本吗？开业时实收资本与注册资本一致并已到账，但都用来发工资和缴社保什么的了，实收资本大于注册资本可不可以？
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老师，我们有对公和对私转同一个供货商货款，然后不管是对公还是对私这家供货商都会给我们开票，我的想法是让老板对公转，但对公账户时常没钱，然后需要老板转款进去，老板觉得对公转款流水大，不太好，请给个更好的建议，老板转款对公账户，我就做的实收资本，实收资本马上要满了，我想多余的就做借款，借老板款嘛，后面对公账户有钱了，也可以直接转到老板的私人账户，做还款嘛，但老板认为流水太大，对他不好，因为每个月至少有几十万的流水，我就不晓得怎么办了
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老师我想问就是关于贴现问题，就是我看到之前这种贴现的都是在自己公司账户扣了手续费的，可是就是关于昨天我问6月份的，本来是10万的货款，可是贴现后本来手续费是我们承担，但是对方在打钱的时候直接从10万里面扣了，只进账9万多，那么现在我也只能处理这个进账的9万多，剩下的两千多老板说到时候开发票，等收到了这笔该怎么做
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老师，请问17号是本月申报期最后一天吗
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老师我想问下，10月还是小规模纳税人，有个业务，但是没开票，现在11月了升为了一般纳税人，现在客户要开票了，这个税率是按多少开？是按照小规模的征收率开？还是一般纳税人税率开？客户想要13%的税率
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老师，我公司是小规模的中医馆，现在内帐，我们跟外面的团队合作，他带客户来我们医馆消费，总收入是177066（其中有个客户交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他应付款），9月份收款78951已经确认收入，其中欠款的部分是98115，我们给对方的返点是45个点，返佣金是：79679.7，团队要给我们医馆再打18435.3，但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金，实际支付给我们的是18335.3，现在团队说欠款直接在佣金中抵扣，我按照这个抵扣来做的话，我发觉我的利润负数好大，我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润，请问这个分录要怎么样做呢？
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工商年报忘了做，解除非正常要什么材料，走什么流程
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但是转进来老板娘附言写货款了
借银行存款贷预收账款，然后你这个月再给他退回去退货款 然后再做相反的
13万确实不是进货的，确认13万要交税的，挂老板娘的账，其他应付款。对吗？
是的对的是的对的。
退回去给老板娘估计没有钱退，
能借老板的钱吗？先借其他的人的钱，然后再退，尽快的退。你不想做收入的话，尽快的退回去。
现在公账上挂老板娘的其他应付款，有88万，隔一两个月做一次20万无偿还款合同，转为营业外收入。
可是就是老板娘名字打钱进来对公
因为交税多，老板娘又喊怎么这个月交这么多税？
老板的投资款到账了吗？
都到账了的
本来我打算用三张进项抵扣票，现在多用两张进项发票
让你老板投资的进来，股东投资进来做资本公积。