老师，我刚冲红发票了，冲红日期是今天，那我直接去第二季度更正增值税申报变咯，发票6月多开了一次，免税的。。现在我要做股权变更，税局不通过，所以上次第三季度申报表与财报数不一样，我上次为了报税，改一致

董老师好，原来本期开票数90825.67元，刚冲红3404.7 那现在填87420.97 再手改税额吗？

不用手改税额，冲红后本期实际开票87420.97，填在免税销售额栏即可，系统自动计算，税额会同步更新

老师，我是不是在第三季度更正，不在第二季度

我第二季度没更正，系统弹出，我第三季度报税时多报了今日冲红的3404.7

不是，应在第2季度 更正 冲红是6月发票（属第2季度），必须回第2季度申报表把3404.7免税收入冲减 现在第3季度报税时系统提示多报，是因为当时用了未冲红的数据，导致申报数比实际多2404.7 不更正第2季度，数据始终不平，股权变更也通不过

这个是第三季度申报的时候，申报数，与财报不一致，当然我看财报没错的，为了缴税。直接填申报表的金额，(所以多出今天冲红的数)，今日发现原来第二季度以前财务重复开了发票一张。老师，我现在更正了第三季度企业所得税。增值税申报没更正，可以吗？，刚才第二季度增值税不通过更正，所以有后面图二

早上好，对不起，我忘记了一个重要的日期，红冲的日期是11月，这个金额根本不用管他，12月申报11月增值税时时自动读入的，我们的增值税和财务报表都不用变动，这个增值税收入和财务报表收入是一样的，系统就会通过了 三季度所得税也不用改，直接用三季度的利润表数据

老师早上好，我改了第三季度所得税，没关系吧，现在第三季度税局所得税更正后营收与我做账的一致了，但我9月底计提了所得税计提多了，(2.6万)，实际第三季度那里最终所得税1.7万，老师，这个需要处理吗？

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