Q
老师你好！请11月的进项发票可以抵扣10月份的增值税吗？因为10月份要交增值税69000多，有些多了。
2025-11-03 15:49
2025-11-03 15:51
同学，你好
不可以的
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老师、你好，我公司10月份进行多于销项税额，多出来的进项税额做分录： 借：应交税费应交增值税转出未交增值税 10万元 应交税费应交增值税销项 100万元 贷：应交税费应交增值税进项。110万元 11月份发生销项税额30万元，11月份没有进项税额，10月份留抵进项税额10万元（转出未交增值税），税控盘可以抵扣5万元 11月份怎么做分录呀？
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你好，老师，9月开了100多万的销项票，但是没有进项票回来，10月要交20来万的增值税。有没有办法可以解决这个要交的增值税，就是说10月回来进项票，11月再来交税？
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