就是这样做,当发现多计提了未交增值税时,冲减分录为:借:应交税费 - 应交增值税(转出未交增值税) 363.95贷:应交税费 - 未交增值税 363.95
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我结转的未交增值税这样对不对?结转损益的税金及附加和结转未交增值税的税金及附加金额不一致,帮我看看是哪个出问题了呢
我们每个月结转增值税的时候通过什么科目结转啊,我们公司之前的会计每月结转税金的时候是通过应交税费-增值税留抵税额做的,但我看网上有人说是通过转出未交增值税来做。
老师麻烦帮我看看 我这个增值税怎么结转不对呀。我实际留抵的金额是8018.23,然后预缴的增值税金额是2694.84。合计金额应该是:10713.07。我这边科目余额表里面为什么金额跟我的对不上呢?1467.3是预缴的,1818.37也是预缴的。预缴计提的时候借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-转出未交增值税。缴纳增值税的时候借:应交税费-转出未交增值税,贷:银行存款。请问老师我这样的对吗?
老师关于结转增值税的问题。这个结转增值税和每个月申报增值税报表有关系吗?看那个学习资料,二月份的时候有肖像和金像,但是没有结转增值税,等到3月份的时候结转增值税。
老师,这个增值税的话是每个月都需要结转吗?我看咱们那个教材2月份的时候也发生进项和销项了,但是没有结转增值税。3月份的时候就开始有结转增值税了,为什么二月份没有呢?
                您好老师,我建筑公司是9个点的发票,这个签的是供货及安装的合同,能做吗
老师好:想咨询一下,个人在小规模零售药店购买药品20盒,药店零售98元/盒,实际卖给个人18元/盒,但是个人要求打印小票按98元/盒打,这个账务怎么处理才合规
老师,之前交了3年城乡居民养老,现在交的职工养老,现在居民养老能退吗?什么时候能退?能合并到职工养老吗?
老师,我司与甲公司签约农业无人机飞防打药业务合同,但由于人手不够,我们又把这业务给到乙公司,请问对方支付作业款给到乙公司,对方应该开什么发票给我们
个人取得的下列所得中,按“财产转让所得 项目缴纳个人所得税的是() A.个人将任职公司授予的股票期权持有至到 期行权取得的所得 B.个人转让专利权取得的所得 C.个人让渡个人独资企业一定时期经营权取 得的所得 D.个人让渡非专利技术使用权取得的所得
老师,公司给个人转的租车费怎么记账,用哪个科目,录银行流水呢
公司安排集体体检是否交个税
深圳公司,在香港开了个香港账户,但是实际业务是内地的,只不过是用香港汇丰账户收款,形式发票上的地址是内地公司地址,现在客户说香港账户上公司地址不对,这个要怎么解释
我想找一下郭老师,刚刚有个问题没懂
财务与会计-所得税 老师好 我想问一下 就是关于合同负债的计税基础的理解上,合同负债不是最终会转到收入当中去吗?那书上给的公式:负债的计税基础=负债的帐面价值-未来期间按照税法规定可予税前扣除的金额,这“合同负债”哪里涉及到税前扣除金额了?