那10月销售公司开票118900，当月又将这张发票红冲2000，我帐怎么做，进项转出对吗
同学，你好
开具红字发票，做负数分录
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管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 管理费用一工资1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 借其他应收款2666.33 管理费用一668.71 贷银行存款1997.62（1438.18+559.44） 这里面多做了1438.18应该是红冲一笔现金？？？但是最下面一笔分录冲了管理费用668.71，没冲银行存款668.71，分录对吗
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老师，以后开始需要进销一致，数量一致，开票金额不能低于成本价，不能成本是潘婷洗发水500ml，潘婷护发素500ml，开票是洗护套盒，出纳那需要列库存表，这个怎么发正式文字性文件哦哦
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1员工工伤，2月计提工资889.75（银行存款已发）,3月计提工资1438.18，发生工伤医药费559.44，保险公司理赔2666.33，2026年1月银行转款，那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ，这个分录完整吗 请老师帮忙补充 计提 管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 保险公司理赔2666.33，2026年1月银行转款，这个理赔的钱收到了吗？收到了也做分录， 贷银行存款1997.62，怎么又是支付出去了这么多？是打给员工吗？之前用现金付的 计提工资 管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33贷其他应收款2666.33 借其他应收款2666.33 管理费用 -668.71 贷银行存款1997.62 （1438.18+559.44）
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老师，我账上的库存现金有80000元。这样有风险吗？
粤公网安备 44030002003870号
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我是勾选后销售公司才能红冲
那我都勾选了是不是要进项转出
这红字发票是销售公司开票，不是我们购买方开的
同学，你好
这红字发票是销售公司开票，不是我们购买方开的
是的。
那我都勾选了是不是要进项转出
申报表，进项转出
帐也要做进项转出吧
不能做负数吧
同学，你好
你收到负数发票，是做负数分录的
库存入库就按抵掉红票的金额入库对吧
同学，你好
嗯嗯，是的