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老师你好,进项比销项多,这个报增值税怎么做账呀

2025-11-05 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-05 10:34

您好,你没有认证吧,没有认证,计入应交税费-待认证这个就可以

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快账用户8316 追问 2025-11-05 10:35

抵扣的比销项多

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齐红老师 解答 2025-11-05 10:39

这个你是认证了还没有认证

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快账用户8316 追问 2025-11-05 10:42

已经认证了

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齐红老师 解答 2025-11-05 10:45

这个不需要做分录,直接留底,以后抵扣就可以

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齐红老师 解答 2025-11-05 10:46

只是最好不要这样,税务局很容易查账

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快账用户8316 追问 2025-11-05 10:47

那10月银行款已付的发票,是不是都得抵扣呀?可以下月抵扣不

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齐红老师 解答 2025-11-05 10:48

没有那么多销项,就留底了,以后最好不要这样

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您好,你没有认证吧,没有认证,计入应交税费-待认证这个就可以
2025-11-05
它可以根据你单位的税负 缴纳的增值税/不含税收入
2023-07-26
你好,借;应交税费—应交增值税(销项税额)80,应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20,贷;应交税费—应交增值税(进项税额)100
2020-08-19
你好 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2020-08-11
你好。期末结转的分录是。借未交增值税贷转出多交增值税。会自动留底。
2023-05-05
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