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郭老师,问一下我们公司有几家应付账款单位,钱老早就给他们汇过去了,但是发票一直没有开进来,现在单位联系人也联系不到了,现在这个应付账款借方挂着我应该怎么处理?

2025-11-05 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-05 14:00

货物到了的情况下,借库存商品贷预付账款。没有发票的业务发生了正常做就行,只不过是不允许抵扣所得税。

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快账用户2531 追问 2025-11-05 14:04

老师,这个不是材料发票,是服务业的发票

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齐红老师 解答 2025-11-05 14:07

如果是以前年度的借,利润分配,未分配利润, 贷预付账款。 如果是今年的借,成本费用等 贷预付账款。

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快账用户2531 追问 2025-11-05 14:11

那这样的话我凭证的摘要应该怎么写?

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齐红老师 解答 2025-11-05 14:14

补某某月份xx业务就可以

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相关问题讨论
货物到了的情况下,借库存商品贷预付账款。没有发票的业务发生了正常做就行,只不过是不允许抵扣所得税。
2025-11-05
你好!实际是什么业务?
2020-11-30
你好     意思还有钱没有从工资扣除是吗   你  做 借其他应付款 贷应收账款   有差异金额 走营业外支出   
2021-02-24
同学你好 这个可以直接调整的
2021-06-28
你好,这个装修费是你企业用的吗?
2021-06-28
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