老师，个体户一般纳税人进货毛石，做想时不写数量，就✍库存商品，开发票时开多少立方，开发票时影响吗
那个不影响你开发票的哈
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老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗？ 收到商品：借库存商品 贷：应付账款。 收到客户货款时：姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时：借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本：借主营业务成本。贷发出商品 ？还是我收到发票的时候。再转结成本？2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗？3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗？我是小规模、（食品发票）
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老师，同一个供应商，开票内容也是一样，那我做记账凭证时，可以将多张发票上的，商品数量相加，进项税额相加，一行写完，不按发票数量分多行写，这样可以吗？
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老师我们这里有一个小规模公司 一个一般纳税人公司还有一个个体商户，对应的供货商是一个厂家，我们只要定货，就会获得发票，现在库存较多，对方再开发票时，是开给小规模好还是一般纳税人的公司好？
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老师，①我们是小规模纳税人，销售是销售眼镜，日销售量，有镜片，有镜框，只是开销售票子的（每个月报无票收入），还用写出库单吗？因为一个月得卖上百个或者上千额的，店员也不会开出库单了，直接是那种销售票子，可不可以？我们购进的时候就是一张发票上写的眼镜片数量多少，这个也没做过入库单，直接就记凭证借库存商品贷应付账款是否可以 ②（本人是兼职会计）我还有一个公司是一般纳税人销售煤炭购进的时候就是精煤多少吨及金额（正规发票单一品种），还用写入库单吗？出库的时候也是精煤，直接销售也需要些出库单吗
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我们是购买方，一般纳税人，供应商返利给购买方，供应商开具的负数发票导致库存为负数，怎么做账务处理，比如一瓶酒的正常进价是100元，供应商一段时间会返利5元，就会开5元的负数发票，如果有一个月返利多了就会导致库存为负数，应该怎么做账务处理呢？
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那我就不写数量，直接就写借，库存商品贷，银行存款了
财务做账可以那样子的，库房账必须要体现数量
就是个体户一般纳税人进毛石卖出去
关键是需要一个进销存的账来体现数量
我这个也能弄，有数量核算，不知道咋弄好了，是填数量还是不填数量
那个要联系系统客服，教你怎么弄
我会弄，我不知道是填数量还是不填数量
有数量就要填写数量