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老师，23年计提奖金个税了，但是当时没在系统里申报，现在账上一直趴着应交税费-应交个人所得税 贷方余额，请问怎么调平呢
2025-11-05 15:29
2025-11-05 15:30
借：应交税费-应交个人所得税 贷：管理费用-工资
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他当时是借应付职工薪酬贷应交税费-个税
我直接冲红可以吗
可以的，直接冲红可以的
不行，那应付职工薪酬余额就变了
是发完了，忘申报了
借：应交税费-应交个人所得税 贷：管理费用-工资
用管理费用这个科目还是用利润分配-未分配利润，因为跨年了
用管理费用这个科目 即可
当时还有一个应交税费-加计抵减，贷营业外收入，这个要是冲红怎么做
直接做相反分录即可
这个也不用通过未分配利润吗
也不用通过未分配利润