你好,国内代扣代缴增值税可以抵扣,需要提供相关材料。 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条规定:“下列进项税额准予从销项税额中抵扣: ...... (四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 第二十六条纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。

境外单位或者是个人购进劳务服务无形资产或者是境内的不动产从税务机关或者带扣代缴义务人取得的代扣代缴税款凭证的完税凭证上的增值税额可以从销项税额中扣除。境外的购入相当于境内单位销售劳务,这应该是销项税这样也可以扣除吗
境内单位和个人接受境外单位和个人的应税服务,需要代扣代缴增值税给税局,境内单位可以抵扣进项,那个单据叫什么?有没有模板可以给我看看
求教 境内一家公司甲给境外的公司提供广告服务,境内公司需要代扣代缴增值税。 境内一家公司甲给境外的公司提供设计服务,适用增值税零税率。我理解正确吗?。我以前做过一道题,记不太清楚了。就是涉及境内境外的。这个点我老是错
我公司向国外付外汇,请问所涉及什么税款呢.企业所得税?增值税?假设1:发生的是劳务,德国的公司在德国为我们提供劳务咨询,不来中国假设2:德国的公司为我们提供计算机软件服务,也是在德国就可以提供。我们公司有没有不可能不需要为对方代扣代缴
老师好,我是一家注册在保税区内的跨境电商进口零售公司,产品销售给境内消费者,有几个问题咨询一下,针对跨境电商有关进口税费,海关的纳税政策是纳税主体是消费者,我们公司是代扣代缴义务人,海关待货物发出后第31-45天内下达缴款书缴税,问题1我们代扣代缴的增值税可以不可以当做企业的进项抵扣销项?2若可以当做进项抵扣的话,但海关代扣代缴的增值税节点与税务增值税纳税节点出现时间差,会出现前期销售的销项没有进项抵扣,如何可以做到同步避免前期多交税呢?3部分产品涉及到消费税,代扣代缴消费者的消费税,我们企业还需要再交消费税吗
请问年报财务报表在哪里查询?季度的财务报表找得到,找不到年度的
员工还买培训的房租入什么科目,有税前扣除限额吗?
销售吊顶灯,线材,辅材有开关、线管、胶带。三项开在一张发票上,这笔业务的税收分类编码是一样的,还是需要单独选择区分开?
老师,我在2025年8月补交了税务局查补的2023年6月的一个项目无票收入,当时更正了2023年6月的报表,在2025年11月给甲方开具发票了,现在我的账务及报表怎么处理
以股权出资,应该怎么做账
老师,请问一下,有个客户合同签的是我们公司,货流也是我们公司,我们也给他开了发票。但他打的款是老板的另一家公司,法人不是老板。相当于是别的心司了,客户现在要冲红我们公司的发票,想用老板另一家公司开票,这种情侣可以操作吗?有什么税务风险?
交税的话会影响报表中的什么项的数? 会影响利润吗?
你好老师,我们公司是一般纳税人的建筑公司,可以开哪些是三个点的税票,除了劳务还有其他的吗
收到股东的实缴款怎么记账
老师,公司购买二手车,对公支付,对方不开发票可以正常入账吗?