开票金额是10099.20-70.69元=10028.51元，70.69是负数发票老师。然后对方写给我们收据是10029.20元=1099.20-70，70元是负数对账金额，按10029.20元付款给对方可以吗

就是要调账了，负数多开了0.69元，

你好，有差额的放到营业外收支里面就行。

老师那我付款申请书这样备注可以吗？扣减2025年10月负数返工费70.69元，本期实付10029.20元, 70元是对账金额写的是返工费，但是开负数发票70.69元是开产品的哦。备注这里我是写发票金额还是对账金额？

可以的，可以这么做的。

扣减2025年10月负数返工费70.69元，本期实付10029.20元,这样吗？10099.20-70.69=10028.51的哦

是的对的，可以的，可以这么做的。

想扩展一下：正规的话是不是付款金额以发票净额 ¥10,028.51 为准。 正规这样：支付货款¥10,099.20，扣减2025年10月负数发票（发票号：XXX）金额¥70.69，本次实付¥10,028.51。”