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我们是销售方，应收账款期末余额是负的1200元，就是多收的1200元，然后这个1200元我不用开票给对方，老板说把这个1200做平，会计分录怎么做呢
2022-11-10 15:57
2022-11-10 16:01
你好，如果是额外收取人家的借应收账款贷营业外收入。
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我们是餐饮公司，做的内帐，没有发票，顾客充卡，比如充1000送200，这个200要做成销售费用的话，收入就是1200，老板说不做成费用，不体现，没搞懂，网上搜的是借银行存款，销售费用，贷预收账款，实际就收到了1000元，还是借银行存款1000贷预收账款1000啊，谢谢
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老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
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老师您好，我公司是小规模纳税人，2021年6月份我公司开给A公司一张1200元的物管费增值税普通发票，当时的会计分录是：借应收账款-A公司 1200元 贷：主营业务收入-物管费1165.04元 贷：应交税费-应交增值税-销项税额34.95元。今年9月份我公司向 A公司催收这笔物管费，A公司说这个发票是去年开的，已经过期了，要求我公司给他重新开具发票，请问我现在该怎么办？
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我们是销售方，应收账款期末余额是负的1200元，就是多收的1200元，然后这个1200元我不用开票给对方，老板说把这个1200做平，会计分录怎么做呢
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老师 您好 我刚接触了一个线上平台的账务处理，就是我们公司在多多买菜上销货，比如供货价总额是12000元，技术服务费是950元，售后退货：1200元，但是实际收到我们库房的退货只有1050元。账务处理怎么做 主要就是这个实际收到库房的退货
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