上个月采购的商品已经入了成本 这个月到货的 上个月没有做暂估 也没有入在途物资 这个月要不要做账 要怎么做分录呢
那么直接附在计入成本的凭证后边
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老师，请问上个月我们采购了一批货款，还没有收到发票，上月暂估入库，入库时借工程材料，贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料，贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票，我需要怎么做这笔分录？
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上期购入物品，钱已经付了，也入账了。盘点的时候发现没有做进去。做到这个月凭证要怎么写
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上期购入物品，钱已经付了，也入账了。盘点的时候发现没有做进去。做到这个月凭证要怎么写 要把这367元做进去 借 库存商品 贷方要怎么写
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老师好，上个月购进一商品，供应商本月才开具的发票，但是上个月商品已经转手卖掉了，也当月开了发票给客户，这个商品销售收入计入上个月，上个月已经做了结转成本，上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款，本月收到发票再做红冲，再重做一次入库商品，但是本月是不能再结转成本，再做一次销售收入的，对吧。
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老师好，上个月付现金买了一批货，供应商发货了，我货上月已收到，但是供应商上月没有开票，这批货上个月也没有卖出去，怎么样做账好呢？做上个月暂估入库还是做那批付款当作预付款好呢，本月供应商开了票再做购进，本月卖出此货做销售收入，暂估需要本月再红冲，预付款就不需要了，哪个比较好
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库存是这个月增加了 上个月没有入库存
你没有做库存，直接计入成本了，本月不需要再做库存了
好的 老师 7月份有笔预付账款冲多了导致现在预付账款余额在贷方 本来应该是在借方的 我现在要怎么调账做分录啊
调整多冲的金额就行
怎么分录
关键是你当时怎么多冲的？
之前是借 主营业务成本 贷 预付账款
金额是22W 实际是12万
借 主营业务成本 -10 贷 预付账款 -10
7月成本已经结转 这个要怎么处理
现在还是那样直接冲