老师你好，你看一下电子税务局发过来这样的信息，啥意思，个税在期间申报税费已缴纳，就是申报的时候没有发放九月份工资
你账上做 借应付职工薪酬 贷其他应付款 因为工资是发了之后才可以申报
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老师，你好，我这个月不是申报12月份的工资嘛，申报的时候有5个人要缴纳个税，但是12月份的时候我没有计提个税，1月份发放12月份工资的时候也没有扣除，现在怎么做账呢？报表怎么修改呢？
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老师，你好。22年1月份公司网银发的是去年11月和12月的工资，但是2月份申报个税的时候，发现这个员工要缴纳个人所得税的税金，员工离职了，那这位员工的工资超出所得税的金额能不能放在3月份申报的时候申报，这样就不用缴纳个人所得税了。就是说1月份网银发放的工资，能不能分2个月申报个税？
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老师你好，因为公司要注销，在九月份的时候，已经进行了企业所得税季度申报并且缴纳了所得税税金，因为清算报告十月份才做，也就是做到九月份的，公司注销是在十一月份，所以现在还需要去税务局申报十月份的税务数据，税务局要求我们报本年累计数，这样一来的话，我就还需要交所得税，但是九月份已经交过了，十月份实际是亏损的，我想问老师这个是怎么申报才对？
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老师你好，是这样的，十一月份的时候我申报员工个税，然后提示当前所属期无有效税种认定，然后十二月份的时候我申报11月份的，因为十一月份没有发放工资，所以综合所得申报都是零，您看这样处理可以吗？这个十一月份申报的时候没有税种认定有效期，是因为这个个人所得税认定有效期从11-01开始吗？
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老师你好，我想问一下，就是你比如说2月份基站2月份计提工资了，但是发放的话，嗯不知道哪个月发放，我就不做发放分录了，但是申报个税的时候，你看我能不能3月份的时候申报2月份所属期的个税呀，就是我2月份记账计提的那个2月份的工资，能不能申报这个数？
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因为这个季度的企业所得税申报工资薪金这块，发放的是去年十二月份到今年八月份的工资，九月份的工资没发放所以没填写九月份的工资，计提的是1-9月份的工资
没发的就不填写的哦，但是要计提
计提了，就是没发放没填写九月份的，但是个税系统申报和缴纳了九月份的工资薪金
出来这种情况怎处理
那你这个肯定不对呀，个税系统不应该申报
老师，你们第三季度有这样的信息吗
老师，比如这种情况该怎么处理
没有哦 第三季度系统改了，那个第一行填写计提的本年工资，第二行填写实际发放的本年工资
我就是这样填写的，发来这样的信息，该怎么处理
不能包含去年的工资哦