老师你好，因为公司要注销，在九月份的时候，已经进行了企业所得税季度申报并且缴纳了所得税税金，因为清算报告十月份才做，也就是做到九月份的，公司注销是在十一月份，所以现在还需要去税务局申报十月份的税务数据，税务局要求我们报本年累计数，这样一来的话，我就还需要交所得税，但是九月份已经交过了，十月份实际是亏损的，我想问老师这个是怎么申报才对？
同学你好 按照实际的收入成本来核算就可以
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老师，我们总分公司汇总缴纳所得税。现在申报三季度所得税。老师，分公司9月份已经注销。我总分公司借款因不能归还，各自做了营业外收支，请问是只需要把总分公司三季度财务报表加总就行了对吗？不涉及抵消了吧
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老师你好，因为公司要注销，在九月份的时候，已经进行了企业所得税季度申报并且缴纳了所得税税金，因为清算报告十月份才做，也就是做到九月份的，公司注销是在十一月份，所以现在还需要去税务局申报十月份的税务数据，税务局要求我们报本年累计数，这样一来的话，我就还需要交所得税，但是九月份已经交过了，十月份实际是亏损的，我想问老师这个是怎么申报才对？
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是这样的，我是一般纳税人，在2022年4月份的时候应缴税3477.63 ，税都已经交了，但是因为疫情原因，我们陕西这边要延迟缴税，税务局又把税给我们退回来了，在今年2月份税缴进去了，导致我现在的申报表32行，期末未缴税额是—3477.63，这个负数我应该怎么处理，申报表怎么操作一下就平了？谢谢老师
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老师：您好！名下有两处经营所得，分别是核定征收和查账征收的个体，所以要申报个人经营所得C表，核定征收的个体是去年9月份注册的，10月份（第四季度）申请了核定，按道理是不需要填写个人经营所得B表。但由于是9月份注册，系统自动10月份申报了经营所得A表，所以现在要填写经营所得C表系统就会提示是查账征收，无法申报经营所得C表。咨询过税务机关后，税务要求到线下柜台申报经营所得B表，才可以申报经营所得C表，请问老师，我这家个体是核定征收的，开票金额没有超核定金额，那这份经营所得的B表该如何填写相关收入，成本，等数据？
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五月汇算清缴时补上年度所得税了，这个月季报的时候，利润表填的是4-6月的合计数，等于所得税费用中包括了本季度应缴纳的所得税+5月份已补缴的去年所得税，在申报这个季度所得税时，要减去本年已缴纳所得税，但是是不包括5月缴纳的那一笔的，我现在计算出来的本季度应缴纳所得税和系统中计算的是一样的，只是我申报的财务报表中，所得税费用数字会大于我本期实际缴纳的金额，因为财务报表取数包括了五月份缴纳的那一笔，我不知道这个是正常的，还是会产生风险
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老师您好！我觉得算的都对啊，但是账载金额、实际发生额、税收金额均为209705.3元，，但是个税扣缴端25.1-12月本期收入累计为153929.85元 可能1、因为25年6月计提的7万多工资，在26年5.30日才发完，所以自然人扣款个税上本期收入应该在个税所属期26年5月申报这笔工资，。在25年个税上就少申报这笔了 2、可能还有别的原因我不懂 我怎么都算不一致咋办，也不知道哪步错了， 要不就这样申报汇算清缴了吧？
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一般纳税人当月就只红冲一张发票，下月申报增值税。会涉及情况说明吗
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老师，如果这月就作废一张发票，是一般纳税人。下月申报增值税会很麻烦吗
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老师，汇算清缴原值比对异常，原值小，税务局的大，该如何处理
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老师：政府单位工会结婚慰问可以购买护肤品吗？
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你好老师，请问广东个体户，工商管理公示时，打开广东省的网站，输入企业税号后显示公司不存在是什么原因呢？
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老师，请问下企业所得税汇算清缴的职工薪酬，2025年计提数是20万，实际发放数是15万，账载金额填20万，实际金额填15万吗
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老师，主营业务收入下面的出口收入与出口免税收入有什么区别？
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老师，当时普票的税点100元，已经做到了营业外收入里，那企业所得税汇算清缴在A101010一般企业收入明细表中，这个100应该填到哪个栏次呢
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老师 财务报表报送（年报）的时候如何在快账系统里面导数据，分别怎么选？
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这样申报不是重复了吗？不是要重复交税，老师能解释的清楚点不？
你的利润可以弥补亏损呀 预缴的也可以抵减
民非企业上一年度的亏损，可以留抵第二年度减免吗
同学你好 这个是先弥补亏损的
就是没有收入，只有支出，也能把亏损做到弥补亏损明细里面？
不用 这个是自动的 不用手动填写 你有盈利的时候用盈利弥补亏损
没有自动生成啊，去年亏了业务活动表是净资产变动额的负数，但是所得税弥补亏损表里面，没有自动带出来
同学你好 亏损了不用弥补不用填写的