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发现有一个固定资产累计折旧科目错了,现在如何调整,如图圈起来的数据应在贷方

发现有一个固定资产累计折旧科目错了,现在如何调整,如图圈起来的数据应在贷方
2025-11-06 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-06 14:55

你看一下这是其中的一个月的折旧吗?还是红冲?

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快账用户6804 追问 2025-11-06 14:56

是1-9月的数据去年的也错了,一开始就选错了对应科目

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齐红老师 解答 2025-11-06 14:56

那你在固定资产卡片里面修改这个折旧费是在卡片里面折 反结账 然后固定资产卡片在这里面

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快账用户6804 追问 2025-11-06 14:57

修改过了

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快账用户6804 追问 2025-11-06 14:57

反结账不了 因为这个系统反结账很麻烦

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快账用户6804 追问 2025-11-06 14:58

那1-9月记在借方的金额要调整吗

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齐红老师 解答 2025-11-06 15:01

借管理费用 贷累计折旧,你看一下,你做这个调整的能行吧。一般是折旧不允许自己做的 结账的时候不平

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您好,直接记入当期就可以。小企业会计准则没有以前年度损益调整,直接记入当期损益。
2021-03-24
同学你好!这个直接在2020年度  补提这个折旧  就可以了哦
2021-03-24
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