接收了代账公司交回来的账.感觉就是一塌糊涂，现在公司要进行股权变更，账上其他应收和其他应付挂了1千多万，大部分应收都是个人，然后系统申报的财务报表和她发回来的也对不上，现在变更股权税局要求提供近3年明细账和财务报表。这种情况我是从新建账梳理还是根据他的科目余额表上期初然后在慢慢梳理调账这些往来。
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我公司建筑企业14年刚成立时还是实缴制股份，公司股东通过财务公司打款到股东卡上共2000万，然后各个股东转进过公司账户计入实收资本（农行/公司运营时农行一直没用了），后期通过1、购买950万固定资产划出公司账户（实际没有收到这批固定资产/但是有普通发票而且每年也都在折旧），2、通过私人向公司借款的方式借走剩下的1050万元（买固定资产和借款都是农行借走的），之前的会计根据实际情况调账，冲红了以前的这3笔业务，使得账上看起没有收到股东的投资款，没有借款出去，购买的的固定资产还计入股东A名下，贷其他应付款-股东A 950万。他这样做我感觉不对，我是不是需要按照以前的业务把他的账调过来？因为现在A股东要退股，账上他名下是其他有应付款的
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我们老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付宝转了100万到老板娘（B）的公司的支付宝上，因为B公司去年下半年开始了个新的项目，有工资，社保，房租，水电费等费用，没有钱，所以转过来了，后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了，去年我们公司的账是代理记账做的，因为B公司这几年一直都是零申报的，我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通，那边也不知道情况，银行流水也没有去拉，虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保，扣费，也没有来问公司，所以他们只是申报了下社保，财务报表之类的，个税，账都没有做，我今年4月份接过来的时候把前面的工资，费用的账都补上了，去年申报的财务报表也没有去更改，个税也没有补上，支付宝收的款做成了预收账款，听取了一个财务朋友的建议，预收账款每个月确认了一部分收入，但是现在账上还挂着60万，那现在要怎么处理呢？怎么样才能规范化呢？
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请问一下老师：因为我们老板年前转让了一个公司过来，这个公司之前交接的人给我们说的是零申报，老板着急转让，就找了代办公司，直接办理转让手续，代办公司以为也是零申报没数据，所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零，包括20年的税金也是0，所以说最近被专管员要求更改，要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零，20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票，同样也做了工资，但是没有实际发放现金，且账上也没有钱，发放时挂在其他应付款法人 头上的，相当于全年工资32200，收入26544，亏损5656元，现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200，其他应付款37856亏损5656，利润表还是没有变，就是正常数据填的，现在我想请教老师的是，资产负债表上面的应付工资和其他应付款，如果是表上这个数据的话，我年末就要做一笔，借，应付职工薪酬贷，其他应付款，是吧？但是这样子做的话，依据是什么呢？摘要明细怎样填呢？
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建筑劳务公司发票增百万版，今天第三次去找税务，提前联系了税务管理员，去了看税管员在看公司的资产负债表，财务报表昨天去大厅更正了，改的固定资产，公司去年9月开始经营，去年和今年的固定资产全部做成了费用，发票增版必须要有固定资产，就改了账，改成借：固定资产，贷：管理费用（负数），又借管理费用，贷累计折旧，财务报表一直跟软件系统对不上，然后去改的今年财务报表改的借固定资产，贷其他应收款科目，今天到了税务局，那个税务老师正在看我的财务报表，说我们没有固定资产，我说今年入的，他说有部分就着数，喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账，请问这个会稽查吗，税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗，每个月的财务报表都对不上
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老师，请问一下我们自己买了一家酒类销售公司，之前这家公司是1人股东，现在变成了另外的两位股东，相当于是所有的东西都变更了，那么现在这家公司由我们接收后，这家公司之前的财务只给我当年的财务报表还有科目余额表，其他的什么都没交接，现在我应该怎么做帐报税呢，她给我的报表都还有很多数据，往来账以及现金存款银行存款，这些数据我要延续之前的做吗？可是我们现在账户上是没有金额的，并且其中一个银行账户都已经销户了。
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您好，千万别从新建账，税务局会认为你销毁证据风险巨大，你必须以收到的科目余额表为起点接着往下做，先以税务系统里已经成功申报的财务报表为准准备好交给税务局，同时整理一份书面说明解释代账公司提供的报表和系统申报版不一致的原因并承诺正在梳理，然后重点清理其他应收和其他应付的1千多万，要一笔笔去找原始凭证比如借款合同银行回单等，搞清楚钱到底是股东借的还是没发票的费用，真的借款就要补协议或让股东还钱，没发票的费用找到票后做账比如借管理费用10万贷其他应收款-某人10万，如果是付不出去的应付款就转为收入借其他应付款10万贷营业外收入10万，整个过程就是根据凭证调账而不是改以前的账。
有的是支付的个人运费这种没有发票的，我问了一下之前运费都没开票
运费这块应该也有1.200万
要么找承运人补开发票来冲抵1200挂账，要么汇缴时纳税调增，直接补所得税1200*5%这个所得税税率
像这种可以把债权债务转嫁给第三方单位吗？这种是不是税务也要核税
我们想这么做的话，这个股权转让晚一点，等报表慢慢调好 ，每月调一点点，一下子调会异常的
之前这个单位是个人独资企业，相当于他现在全部退了，从新进来了两个股东
哦哦，股转是一样的操作，先在税务完税，全程在电子税务局可以完成
好像之前6月他们进行了一次转股，当时代账公司去对接了说他们那边在严查还是什么也是要求提供这些东西，说那边不好转，让老板他们迁回来，上个月找代办的迁回来了，就去转股，我不知道他们又去转股了，然后前面这边代办的要我提供这些资料，我才看到账，有点头痛，老师你这边有好的建议吗？
主要这边管理员看到之前我们有转股记录估计也是看了要求提供的资料。
您好，这个不好办，接人家的账乱我能接受，但这个时间要股转，新股东看到这么乱的账，不一定接受的，人家花钱是有专业的财务团队来审的，这个真的没有好办法哦
如果说增资扩股了 把原股东的股份稀释掉这种可行吗？后面再进行转股。
增资不能解决原有乱账和税务风险，还是要清理往来，新股东不傻的，一看就不接受了
老板都是一个人，实控人不是他们。
哦哦，您不是说一人股东，以后转让掉，2个新股东接盘么
新的股东都不是实控人。
您好，我知道，股东是要花钱的，人家要看我们的报表，另外转让股权时，要提供上年和本期财务报表 的，我做过
一年的还好。现在是税局要看三年的财报还有明细账 主要往来挂账太大了，怕税务认为我们是隐瞒收入，其实有很多都是老板的资金拆借。哪里差钱这里转进去了又转去其他单位了，有的是付款了未开票。
代账公司第一期报表的未分配利润就和利润表都没对上，建账第一期有收入，他的应收应付都没有，就货币资金去对的未分配利润。
哦哦，这个看省，我接触江苏是2年一期，安徽是一年一期，各省不一样的要求 外账做的账是不可能清楚的，这个您得下大力气查找了
现在做股权变更卡得太严了，这个账接的我真不知道怎么办好了
不用愁，就是花时间来查，把账调好