老师，你好，我们是建筑劳务公司，麻烦问一下就是对方给劳务费，打到我们农民工专户，这个分录该如何做，然后这个劳务费怎么冲抵应收账款呢，这个分录又该怎么出
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师，请问一下，建筑劳务公司，我们是一个班组在其中一个工地做几个月，然后工资是对方公司直接付农民工专户，这种我们是做工资还是进成本呢，然后分录分别应该怎么出呢
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老师：我们是建筑公司，接了一项工程，业主给我们结进度款20万，其中4万是打进公司的农民工工资专户，我们开了16万的材料票给甲方，但4万的工资我们没去税局代开发票，而是打进一个劳务公司的账户让劳务公司代发，并且用劳务公司开了票给业主，请问我们公司用什么会计分录处理这笔业务？劳务公司又用什么分录处理这业务？个税是由承包方申报还是劳务公司申报？劳务公司也是我在做账
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老师你好，我们公司是建筑行业，有一个挂靠在我们公司的项目，我们公司先收对方打进来的农民工工资款，然后再我们的公账发放给农民工，收的这步分录应该怎么做呢？
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老师，你好！我们是建筑劳务公司，业务中属于清包工的形式，我们自己的真正收入只是管理费，总包方支付给我们劳务费和劳务费相关的税费，管理费，我们又代发劳务费给工人，这样的会计分录该怎么做？还有劳务费我们可以转到个人办理的个体工商户账户里吗？
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你好老师，请问我们是劳务公司，农民工工资是我们的主营业务成本，农民工个税的会计分录是什么？我们收到甲方给我们转农民工工资，借：银行或者应收账款、贷：主营业务收入-劳务费，应交税费-简易计税；我们给农民工发工资 借：主营业务成本-劳务费 应交税费-简易计税，应交税费附加税等、贷银行或应付账款；个税的会计分录怎么做呢老师？
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老师我们是酒店住宿，飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
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您好，甲方打款到农民工专户（真正收到钱） 借：银行存款 — 农民工工资专户 贷：应收账款 —XX 单位 从专户发农民工工资 借：应付职工薪酬 — 工资 贷：银行存款 — 农民工工资专户 确认收入（你之前那笔是对的） 借：应收账款 —XX 单位 贷：主营业务收入 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额）