老师，如果公司有银行贷款，我应该放到这个表里的哪个科目？
贷款本金是负债，他不影响利润 你贷款支付的利息是财务费用利息里面
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老师，这里应付职工薪酬借贷方可以不相等吗？因为上月有收到社保养老保险退款，作凭证分录时，把这退款放在应付职工薪酬一养老保险费科目里了，如果借贷方要相等，那我该把这退款放哪个科目？
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老师好，请问收到银行的退款，应该放到哪个科目里，谢谢
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老师，我们公司的账是我从代账公司那里接过来的，然后他们一计提工次就发放了，发放的贷方科目不是银行存款，是直接归集到其他应付款-法人这个科目上，然后真正发工资的时候就借其他应付款-法人，贷：银行存款 ，这样做可以么？
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您好！老师，我新接手了一家公司账务，科目余额表里有假领假退，这个应该放在哪个科目里呢？
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郭老师我们公司的资产负债表，债子比是103%，这种情况我该调哪个科目呢，企业一直没有经营就是亏损然后有无形资产一块山地，有其他应付款，，想贷款然后银行让做到债资比70%，这个我要弄哪个科目呢
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老师，我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000，赡养老人每月可扣除1500元，个人部分社保是477.99。那我工资表里面，他的个税怎么计算？是扣除两个5000，还是三个5000？赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500？这个员工应该缴纳个税是？
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老师，无票收入，如果不申报，那就是也不用结转，无票收入对应的成本了，那它账面上的库存，一直都有，怎么解决这个问题？
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请问老师，甲单位，2025年12月支付了2026年1月的工资，所以应付职工薪酬 借方21万，都是发的2026年1月的，但是费用需要在2026年1月摊销，于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额，资产负债表应付职工薪酬负数列示了，财审需要调整么。
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老师好，个税系统退回的手续费，退回的资金怎么用？
粤公网安备 44030002003870号
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那贷款本来就不需要做到这个表里了，是吧
对的是的，本金不要做进来
请问内账只做这些可以了吧
内账外帐都可以，只有这些
好的，谢谢老师
不用客气，周末愉快
内账应该用收付实现制还是权责发生制？
你好，还是权责发生制