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老师,这里应付职工薪酬借贷方可以不相等吗?因为上月有收到社保养老保险退款,作凭证分录时,把这退款放在应付职工薪酬一养老保险费科目里了,如果借贷方要相等,那我该把这退款放哪个科目?

老师,这里应付职工薪酬借贷方可以不相等吗?因为上月有收到社保养老保险退款,作凭证分录时,把这退款放在应付职工薪酬一养老保险费科目里了,如果借贷方要相等,那我该把这退款放哪个科目?
2022-10-13 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 15:31

可以的,这个可以不相等的额

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快账用户7206 追问 2022-10-13 15:32

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-13 16:09

好的,客气,帮到你就好                           

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快账用户7206 追问 2022-10-13 16:22

老师利润总额1570.7,税率25%的话,不是要交300多税吗,怎么这里不显示交?

老师利润总额1570.7,税率25%的话,不是要交300多税吗,怎么这里不显示交?
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齐红老师 解答 2022-10-13 16:24

你弥补了以前年度的亏损,所以应纳税所得额是0,所以不需要交纳所得税

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快账用户7206 追问 2022-10-13 16:39

老师,您看下图,要是我调下帐,使得有利阔78000,才可交所得税,这调下帐,没事吧,好久没交所得税了

老师,您看下图,要是我调下帐,使得有利阔78000,才可交所得税,这调下帐,没事吧,好久没交所得税了
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齐红老师 解答 2022-10-13 16:42

那你要更正账面数据的额

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