演示账套

保安公司，已抵减部分多了，往哪调

2025-11-08 21:50

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借银行存款，借管理费用负数，贷应交税费、应交增值税进项转出。

2023-10-08

同学你好，这样做分录是对的。

2022-04-19

公司抵减不需要管，你之前计提做账了，现在只需要调公司部分抵减个人部分，这个抵减个人部分是多少你的意思是实际还交2524.32 合计是一起交2100.48， %2B2524.32 本来是这么多是不是，个人部分需要去查下看抵减多少，这个，你去看那个台账，之后做借其他应付款个人社保，借应付职工薪酬单位社保负数，之前单位多计提冲掉，借管理费用负数贷应付职工薪酬，负数

2020-09-04

你好，这个还打算给他吗？

2025-04-28

你好！应该退回的记录其他应收款。这次缴纳时少交的部部分，冲减你的其他应收款就可以。

2020-09-04