@董孝彬老师，别的老师别回答，那老师，是不是只要负债率低于80%就可以了？

朋友您好，感谢您的认可，是的，内部管理可以这么看，心里有数，但对外报税，还得按法定口径来，不能这么直接交上去。税务上这么做肯定不行，一切按规矩来，票据齐全、分摊方法固定。咱们自己把成本拆得这么细，比如把“维修费”、“水电费”都单拎出来，万一哪个科目放得不对，或者跟账上对不上，税务一看就容易出问题，

2025-10-30

您好，要的，必须做账的厂家开的5万负数发票是返利冲减，相当于给你“退款”或抵货款，直接影响你的收入或成本，账上必须体现这笔调整！简单来说，你收到负数发票后，要做一个红字分录（比如借方应付账款或收入科目用红字冲减5万），把这笔钱从原来的账里减掉，这样账上金额和实际打款（比如只付了10万）才能对上，税务申报也按实际金额（15万减5万=10万）来，避免多交税或账目混乱。不处理的话，账和实际不符，税务查到要出问题

2025-09-21

不签合同也得交印花税老师不在线

2025-03-25

您好，会计不能任由不合规发展，要主动、委婉地跟老板沟通，先讲清“不合规的风险”（比如税务稽查、罚款、补税、影响个人和企业信用），再用简单例子说明（如三流不一致可能被认定虚开发票），最后建议“按规矩做”（比如签委托付款、规范开票收款、用对公账户），把“合规”和“安全经营”绑定，让老板明白合规是为企业长远好，而不是单纯限制。

2025-09-20

对的发票来了红冲暂估的然后按发票做蓝字分录就可以

2025-03-21