你好,没开具发票的也要申报的

小规模纳税人,公司开具预付卡,集中在一个季度,当时就开票了,假如有三百万,有可能后面一整年的销售都是用预付卡刷卡消费的,那如果那个季度开了300万的票,刷卡收入30万,那申报时增值税申报表开票金额填300万,企税季度申报里的营业收入和利润表上的营业收入怎么填,是必须和申报表上一致吗
老师您好,请教一下公司是小规模纳税人,这个季度没有主营业务收入和其他业务收入,只有一笔固定资产出售开普通增值税发票,申报增值税时在主表第7行“出售固定资产不含税金额”中填列,固定资产出售在利润表中是不是只体现固定资产利得和损失,这样利润表中的营业收入那里就没有金额,问题就是增值税那里有报收入,利润表没有,出售固定资产会影响资产负债表,会不会造成税务那边收入不匹配。
有一家小规模的公司,一直不开票,最近收到税务局所属期1-6月的个人所得税经营所得逾期未申报的通知书,想问下这种情况是季度自然人申报是不是要报工资薪金所得和经营所得2个项目?平时月报就报一个工资薪金所得就可以了?
就是说系统里的那个销售收入一定要跟那是申报表的销售收入一致一致,只不过那些申报表的收入有开票收入,有不开票收入这种的。不开票收入和开票收入合起来就是纳税申报表那个收入合计。是吧,也可以这种的吗。我就不知道最新的这个这个就是收入确认准则里面说的。是不是主营业务收入确认的这个金额必须要开票? 老师刚才那个截屏是不是说,嗯,把收入在系统上确认之后,有开票的有没开票的,没有开票的,就这个表格适用于那种就是。嗯,不抵扣增值税的那个企业呀
老师你好,工厂有部分厂房出租,收到租户给的租金,合同上约定了,需要开发票需要给税点给我们,人家不需要发票就收据就可以。那一直也没开发票,没做租赁收入处理,报税不也就没计收入了吗。那如何处理的更合理呢,是要开发票吗,那就是多一个增值税对吧,还有房产税是不是就按照租赁收入的12%交税吧。还是不开票,报税时,在未开具发票那一栏填个租金收入的金额就可以?不然只有支出,没有收入,是不是不合理?但交税又增加了企业负担
老师,小规模公司税务年报中的投资收益纳税调整明细表怎么填写,每季度有一笔证券收入到公户,我入账时借:银行10000贷:投资收益9900.99,,应交税费-应交增值税99.01,每季度有正常按证券收入申报增值税,每月季度有一笔证券收入年度报表投资收益累计金额是31500,所以申报税务年报这个表怎么去填,填在哪一栏?主要我不知道购买证券金额是多少。证券收入31500是对应交易性金融资产这一栏填写是吗????因为证券目前还是持有期间取得收益,那么填写A105030这张表是不是对应交易性金融资产这一栏的“持有收益”填写列1和列2就可以是吗?就按报表上的投资收益31500填写列1和列2对吗?因为是属于持有期间的收益,是不是处置收益这模块无需填写。
老师,公司出租店面收到的电费按多少税率缴税?是一般纳税人
利润表内的税金及附加与余额表的所得税费用有没有钩机关系
老师,净现金流动比率的净现金流量是数据依据在现金流量表的哪个数据?
公司前几年是核定征收企业所得税的,个人所得也一并交了,要分红给股东有什么手续,(股东经常跟公司往来款,分红也是冲销往来)直接入账
请问,开年会议用餐费,可以入“管理费用-会议费”吗?
我们公司是做机票代理的,我开给客户行程单,然后代订机票款会返给航司,我们公司其实就挣一个服务费和航司佣金。然后用国内航司账单差额纳税,请问怎么做销售收入的这笔分录呢,有没有同行老师解答一下呢
老师,水果收入报税几个税点?
非独核算的总、分公司。用北京总公司的钱买了一个车架,又自己设计组装成一辆特种车,因为办手续流程的问题,该车需要在天津分公司上牌照,购买车架的发票就得开分公司抬头。因为不分摊纳税,该车架计入分公司固定资产,分公司摊销固定资产,所得税申报时,在总公司汇总申报即可是吧。
老师,公司是出口螺丝的,最近让别人做了一批螺丝进来,螺丝我们没有提供原材料,我们包装一下就出口了,想问一下对方开进来的发票是开螺丝还是代加工,对方发票怎么开可以出口退税
按未开票收入申报?
加起来,开发票+为开具发票
那我就根据订单全部把发票开好不就可以了?
是的,这样申报就没问题的啦
那这里面还牵扯给付平台的佣金和服务费呢?我们就按实际销售的金额开票就可以吧?
是的,按照实际佣金就没问题了
给付平台的佣金不用开到发票里,只按实际收款金额开票,比如1500得机器,平台扣除优惠等,我们实际收到1400就按1400开票
是的,你说的是正确的
我们公司是一般纳税人,每个月都按时开票,那怎么才能证明我们开的票是美团收入的发票啊?
这个我们名字的发票呀