之前抵扣了，红冲了之后，进项税额转出的凭证怎么做？
原来的分录怎么做的
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Q
老师，之前进项这月开了冲红，我认证抵扣后这月做了转出，做账是直接反向做账还是要从进项转出出去，分录咋写呢
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Q
8月抵扣了进项，并且已经缴税，9月时红冲了一张已抵扣的8月进项税款330.28，9月本身留底2786.12，因为红冲有留抵税额转出，最后留抵2455.84，之前的还需要补税吗。
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Q
老师，已经认证的发票又红冲了，是做进项税转出吗，那之前抵的税又怎么做呢
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Q
进项税额转出怎么做账，之前抵扣的转出来了
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Q
受票方未抵扣却发出了红字发票申请单（部分冲红），操作错了。开票方已确认部分冲红了（比如发票税额100-红冲了20=80未抵扣），请问这80（之前做账是放入待认证进项税额）不能抵扣了吧，现在做账是要把待抵扣进项税额转入成本吗？还是怎么样呢
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老师您好，请教个问题，一般纳税人最后留抵的税额，在未交增值税的借方还是在进项税额的借方都可以啊
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这是红冲了的这笔
为什么红冲的是待认证进项 ？不是进项 ？
因为之前做的时候就是待认证，最后勾选的时候转到进项
还要红冲转进项的分
录
能不能直接这样转出？
还要再红冲转进项的分录
这样行吗？
可以的，可以这样处理