不需要,按正负数加总计算金额确认留底的金额
请问一下 ,假如9月份第一次申报增值税时抵扣进项后留抵税额有137.27,后因查实当月产生红冲的进项发票税额为5453.1,根据税务要求做进项转出5453.1并缴纳了(5453.1-137.27)的税款。这些相关的会计分录要怎么做呢
8月专票,开错税率,8月当期还抵扣了进项,然后把8月增值税款缴纳了。10月红冲8月专票,并把8月抵扣的进项转出,8月缴纳的增值和附加,税局不给退税,要求留抵,怎么做会计分录,把留抵数体现在账面上?
8月份我已经抵扣的进项税额,因货物质量问题这个月需要红冲转出,要补缴8月份的进项税吗?还是这个月可以多认证点进项补上?
8月抵扣了进项,并且已经缴税,9月时红冲了一张已抵扣的8月进项税款330.28,9月本身留底2786.12,因为红冲有留抵税额转出,最后留抵2455.84,之前的还需要补税吗。
老师,我们有一张异地项目的发票,9月份红冲了,之前预缴的税款那边税务局不退,可以留抵,后面抵扣,现在我冲收入,应收时,预缴税款留抵那部分需要做账么,怎么做分录呢
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛