不需要,按正负数加总计算金额确认留底的金额
请问一下 ,假如9月份第一次申报增值税时抵扣进项后留抵税额有137.27,后因查实当月产生红冲的进项发票税额为5453.1,根据税务要求做进项转出5453.1并缴纳了(5453.1-137.27)的税款。这些相关的会计分录要怎么做呢
8月专票,开错税率,8月当期还抵扣了进项,然后把8月增值税款缴纳了。10月红冲8月专票,并把8月抵扣的进项转出,8月缴纳的增值和附加,税局不给退税,要求留抵,怎么做会计分录,把留抵数体现在账面上?
8月份我已经抵扣的进项税额,因货物质量问题这个月需要红冲转出,要补缴8月份的进项税吗?还是这个月可以多认证点进项补上?
8月抵扣了进项,并且已经缴税,9月时红冲了一张已抵扣的8月进项税款330.28,9月本身留底2786.12,因为红冲有留抵税额转出,最后留抵2455.84,之前的还需要补税吗。
老师,我们有一张异地项目的发票,9月份红冲了,之前预缴的税款那边税务局不退,可以留抵,后面抵扣,现在我冲收入,应收时,预缴税款留抵那部分需要做账么,怎么做分录呢
去年的暂估,今年五月之前冲掉了怎么做成本
老师,做2024年的无票收入,成本是怎么核算的呢
想开专票,注册公司注册小规模还是一般纳税人好啊
老师,请问可扣除30%办案费用的到底是雇员律师还是提成律师?
个体户有利润需要分红交个税吗
报名税务师还要有条件呀,我看大专生需要符合三个类别的专业,还要工作年限满两年
老师,自己再练手工账,忘记T型账是不是在也末做结账前找平,然后再结账损益
诉求:想老师帮忙看看我的说明这样写行不行 老师 公司要融资 但是之前一般户的手续费按及时入账 导致每月报表的货币资金跟银行流水结余不平 需要写一份说明,这个怎么写说明比较好点? 公司有一般户跟基本户 基本户都及时入账了 由于一般户没流水 只有每月手续费 所以没得打印回单及时入账 (相关的表格在图片里,我自己写好的说明也在图片里面了,麻烦老师帮我看看这样行不?)
老师,问一下,上个月发的年休假,工资薪金个税报忘记了,这个月补报可以吗?
老师,我想请问下,在电子税务局网站灰度证明查询查具,这项证明吗?