供应商开了100元票 货送了 发现有不太好的产品，付款时候扣掉20元付给他80元，那20元要怎么入账？

老师您好，我想问下我们的供应商给我们100元的货，我们95折入库，但是我们付款按照100元付，那5块钱供应商给我们现金，不用开票，这个问题怎么做账呢

老师，我们向供应商购买商品，有一笔条码费是供应商要给我们的钱，双方商量好了这笔条码费按货款的20的抵扣，比如我们花了100元，实际支付80元，还有20元就是抵扣条码费的，这个抵扣的钱设置什么科目好点？

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

厂家给我们公司发货100万元，我们付款100万元，后来我们退货，厂家给我们开负数发票是100万元，但是不想给你们退款，我们付的这100万元以后只能折算成80万元货款，最后进货供应商也是开80万的正数发票给我们。 那还有20万的缺口用什么科目来补呢？

老师请问一下，公司销售了产品20万元，没有入库，供应商不提供发票，货款老板私人付的，这账该怎么做？